那坡县中医医院内部控制风险评估和评价服务院内询价采购公告

    根据那坡县中医医院的发展需求及内部控制建设要求，为进一步提升医院的管理水平和风险防范能力，现就内部控制风险评估和评价服务进行院内询价采购公告。欢迎具备相关资质和经验的机构前来参与报价，有关事项公告如下：

一、 项目概况

1.项目名称：医院内部控制风险评估和评价服务采购项目

2.项目编号：NZYC-2025-001

3.采购人： 那坡县中医医院

4.项目资金预算和资金来源：人民币伍万元（自有资金）

5.服务期限：自合同签订之日起30个工作日内完成现场评估、评价工作，60日内提交正式报告。

6.服务地点： 那坡县幸福大道1号

7.采购方式：询价方式

二、服务主要内容及要求

本次采购的服务内容包括但不限于以下方面：

1.根据《公立医院内部控制管理办法》（国卫财务发〔2020〕31号）相关规定，结合医院内部控制建设实际情况，针对医院单位层面和业务层面内部控制设计、运行情况，进行内部控制风险评估及运行评价工作。

2.单位层面应完成以下方面工作：内部控制组织建设情况、内部控制机制建设情况、内部控制制度建设情况、内部控制队伍建设情况、内部控制流程建设情况及其它需要关注的管理机制建立健全情况的风险评估及运行评价工作。

3.业务层面应完成以下方面工作：预算管理、医保基金管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理、医疗业务管理、科研项目和临床试验项目管理、教学管理、互联网诊疗管理、医联体管理以及信息系统管理等领域内部控制体系建立健全情况的风险评估及运行评价工作。

4.通过内部控制风险评估，对内控工作开展过程中可能出现的影响控制目标实现的不确定因素进行风险识别、分析，并对内部控制制度实施情况的有效性评价,提出整改建议等相关工作，出具医院《内部控制风险评估报告》和《内部控制评价报告》,包含风险评估概述、风险评估结论及评价结果完善建议等内容。

5.其他服务：提供后续风险评估、评价咨询服务。协助医院建立健全内部控制体系。

三、 供应商资格要求

1. 会计事务所执业证书

2. 具有从事内部控制风险评估、评价服务的相关资质和经验，2022年1月1日至今承担过至少2家二级甲等医院内控咨询案例（附合同证明） 。

3. 具有专业的风险评估团队，团队成员具备相关专业知识和技能，项目负责人须持有注册会计师证书且从事内控咨询工作5年以上。

4. 具有良好的商业信誉和财务状况，近三年内无重大违法记录。

5. 本项目不接受联合体投标。

四、 报价文件要求

报价人提供以下材料,并盖章、密封文件：  
（1）有效的营业执照复印件、会计师事务所执业证书复印件、法定代表人授权书（盖印章）。

（2） 2022年1月1日至今承担过至少2家二级甲等医院内控咨询案例（附合同复印件）

（3）项目负责人须持有注册会计师证书且从事内控咨询工作5年以上佐证材料。

（4） 报价单应包括所有服务内容、人工费用、差旅费用、相关税费等。

（5）提供内部控制风险评估和评价服务方案，包括评估方法、评估流程、评估标准、评价方法等。

五、 评标标准：在符合采购相应资格条件的要求，确定最低报价的供应商为成交供应商。

六、 报价文件递交

1. 文件递交截止时间：2025年3月7日至2025年3月16日

2. 文件递交联系方式：那坡县幸福大道1号中医医院门诊三楼招标采购办

联系人：何老师  

电话： 0776-6824286

3. 文件递交可直接投递或邮寄，逾期递交的文件将不予接收。

七、 其他

1.本公告的最终解释权归采购人所有。

2.供应商须遵守廉洁承诺，发现围标串标行为将列入不良记录。

3.本公告在那坡县人民政府门户网站发布。

那坡县中医医院

2025年3月7日