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那坡县公安局2017年部门预算编制说明

 

   

第一部分:部门概况  

一、部门职能  

二、人员构成情况  

第二部分:2017 年部门预算报表  

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明  

第四部分:名词解释  

   

   

   

   

   

   

那坡县公安局2017年部门预算编制说明  

第一部分:部门概况  

  一、单位概况  

  (一)部门职能  

(一)基本情况  

那坡县公安局成立于1950年12月,管辖面积约2231平方公里,管辖9个乡镇,130各行政村,管辖人口约21万人,那坡县公安局的前身是镇边县人民政府公安科、镇边县人民政府公安局和睦边县公安局,名称几经变更,但同全国各地公安机关一样,是在县党委、县人民政府和上级公安机关直接领导下的人民民主专政机关,是一支保护人民,打击敌人的坚强队伍,是依照国家法律,防范和打击反革命犯罪和其他刑事犯罪活动,加强社会治安管理,加强同治安灾害事故作斗争,保障深化改革,坚持改革开放促进经济建设健康发展的力量之一。     

(二)机构设置情况  

那坡县公安内设机构26个,分别是指挥中心、情报中心、政工室、纪检督查室、纪委、国内安全保卫大队、警务保障室、出入境管理大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、治安管理警察大队 、网大队、巡逻警察大队、法制大队、看守所、拘留所、交通管理警察大队、城镇派出所、坡荷派出所、龙合派出所、百合派出所、德隆派出所、下华派出所、那隆派出所和定业派出所。  

   

  二、人员构成情况  

  公安局行政编制数152名,实有人数131人;事业编制2名,实有人数2人。全系统自聘协警157人。  

    第二部分:2017年部门预算公开报表   

详见2017年公安局预算公开表  

   第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明  

  一、2017年收支总体情况   

  (一)收入预算说明。   

 2017年收入总预算3980.2万元,同比增加1261.57万元,同比增长46%。其中: 一般公共预算拨款3980.2万元,占总收100%,同比增加1261.57元,同比增加46%。  

  (二) 支出预算说明。  

 2017年支出总预算3980.2万元,其中:基本支出2328.5万元,占支出总预算58.5%,同比增加169.47万元,增长26.36%;项目支出1651.7万元,占支出总预算41.50%,同比增加1092.3万元,增加66.13% 。增长原因是由于人员工资增加和派出所业务技术用房建设的后续投入。  

  1.按支出功能分类科目划分,共分为两类,其中   

  1)公共安全支出预算3697.82元;占支出总预算的92.9%,同比增加979.39元,增长36.03%;   

    2)社会保障和就业支出预算282.38元;占支出总预算的7.09%,同比增加68.67元,增长32.12%;   

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。   

  1)基本支出预算。   

 工资福利支出预算1494万元;占基本支出预算64.16%。   

  商品和服务支出预算826.31万元;占基本支出预算35.49%。   

  对个人和家庭的补助支出预算8.19元;占基本支出预算0.04%。   

  2)项目支出预算。   

  行政运行(公安)预算635.55万元;占项目支出预算的38.48%;   

天网工程预算750万元,占项目支出预算的45.4%;   

    刑事侦查预算20万元,占项目支出预算的1.2%;   

    国内安全保卫预算21.5万元,占项目支出预算的1.3%;   

    经济犯罪侦查预算3.15万元,占项目支出预算的0.19%;   

    出入境管理预算15万元,占项目支出预算的0.9%;   

    防范和处理邪教犯罪预算5万元,占项目支出预算的0.3%;   

    禁毒管理预算38.5万元,占项目支出预算的2.3%;   

    反恐怖预算23万元,占项目支出预算的1.39%;   

    拘押收教场所管理预算140万元,占项目支出预算的8.48%;   

  二、2017年部门财政拨款支出预算情况   

2017年一般公共预算拨款支出3980.2万元,其中:基本支出2328.5万元,主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。   

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况   

 (一)2016年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。   

  2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算228.46万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算7万元,公务用车运行维护费支出预算221.46万元。    

(二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。   

2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算228.46万元,比2016年初预算万元增加108.96万元,同比增加91.18%。其中:   

1.因公出国(境)经费2016年预算0万元。  

2.公务接待费2016年预算76元,同比减少69万元,减少90.79%,减少原因是严格遵守“八项规定”,节约接待开支。  

  3.公务用车费2017年预算221.46万元,其中:公务用车运行维护费2016年预算43.5万元,同比增加108.96万元,增长409.1%。由于很多案件情况特殊,需跨市跨省调查收集证据,车辆使用频繁,性能老化,油耗和修理费都不断增加,2016年预算数43.5万元是远远不够的,超预算部分均通过预算调整来解决,因此2017年预算增加,同时2017年公车改革我单位属于执法执勤单位,执法车辆的运行维护支出仍由本单位承担,因此加入2017预算编制。  

四、2017年部门预算其他事项说明  

(一)机关运行经费预算安排情况  

2017年一般公共预算拨款支出3980.2万元,其中:基本支出2328.5万元,主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。   

(二)政府采购预算安排情况  

2017年财政局本级无政府采购预算。  

)国有资产的总体情况  

我单位共有车辆 32辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车32 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆。  

2017年列入项目预算绩效说明  

按财政局下发《关于开展那坡县2017年预算绩效管理工作的通知》要求,我单位列入绩效考核范围涉及的一般公共预算拨款230万元,其中:本级有3个绩效考核项目,分别是:民警加班补助60万元;协警员服装费60万元。看守所经费110万元。  

第四部分:名词解释  

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。  

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

   

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