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那坡县旅游局2016年决算公开

那坡县旅游局2016年决算公开

 

目    录

 

第一部分:那坡县旅游局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

     第三部分:旅游局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016度政府性基金支出决算情况。

四、2016度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

 

第一部分:那坡县旅游局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家关于旅游业发展的方针、政策,对全县旅游业贯彻法律、法规和规章的情况进行监督检查,组织实施县委、县人民政府关于旅游事业发展。

2、研究拟定全县旅游发展规划和旅游市场开发战略,指导重点旅游区域的规划、开发建设。

3、培育和完善旅游市场,组织全县旅游资源普查和旅游统计;组织开展旅游整体形象对外宣传和促销活动,组织指导重要旅游产品和旅游商品开发。

4、监督实施旅游景区、景点、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游公司、游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准,组织、指导旅游饭店、车船等旅游设施定点工作。

5、监督检查区域内的旅行社、旅游公司工作的开展情况;贯彻实施国家关于出国旅游、边境旅游和赴香港、澳门特别行政区及台湾地区旅游的政策。

6、监督检查旅游市场秩序和服务质量,受理旅游者投诉、维护旅游者。
  7
、指导和服务旅游教育、培训工作,贯彻执行国家旅游从业人员的职业资格制度和等级制度,组织旅游从业人员的技术等级及岗位培训考核工作。

8、承办县人民政府和上级主管业务部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成:

    根据以上职责,旅游局内设机构为旅游局办公室和旅游服务中心2个.

 

第二部分:那坡县财政局 2016部门决算报表

详见2016门决算公开表。

第三部分:那坡县财政局2016度部门决算情况说明

一、2016度收入支出决算总体情况

那坡县旅游局2016年度收入总计224.06万元,支出总计224.06万元。与2015年度相比,收入决算总计增加41.69 万元,增加18.6 %;支出决算总计增加5.96万元,增加2.66 %;增加的原因主要旅游项目增多。

(一)收入总计224.06万元。

1.财政拨款收入176.37万元,为财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入0万元

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

5.其他收入0.02万元。

     6.上年结转和结余47.67万元。为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (二)支出总计224.06万元。包括:

     1.一般公共服务(类)0万元.  

 2.社会保障和就业支出0万元.

     3.医疗卫生与计划生育支出3.82万元:根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。

   4.商业服务业等支出188.20万元。

   5.其他支出0万元。

   6.年末结转和结余32.04万元:为乡镇财政所基础设施建设资金,项目实施中,未竣工结算及乡镇财政所日常基本支出运行经费。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

本局2016年度一般公共预算支出219.77万元.

(一)一般公共服务支出(类)的财政事务(款)支出0万元。

1.行政运行188.2万元,主要用于财政局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.医疗卫生与计划生育支出3.82万元。

3.年末财政拨款结转和结余支出27.75万元。

    三、2016年度政府性基金支出决算情况

    本局2016年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。

    四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出192.02万元,其中:人员经费73.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费;公用经费118.17万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.9 万元,支出决算为 0.9万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0 万元,完成预算100%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为 0.9万元,完成预算100%。2016 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是认真落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定。

(二) “ 三公 ” 经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0 万元,占0%,同比减少0万元,降幅0%;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元,占0%,同比减少2.25万元,降幅100%;减少的原因是由于公车改革,一般公务用车收归平台,单位已没有公务用车,所以没有公务用车费用支出。公务接待费支出决算0.9万元,占100%,同比增加0.9万元,增幅100%,由于去年没有编制接待费,16年预算编制0.9万元,因此今年有接待费支出,所以接待费支出增长。具体情况如下:

1. 因公出国 ( 境 ) 费 。指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国(境)费2016 年度财政拨款支出决算为 0万元, 2016 年度本单位组织及参加其他单位组织的出国团组共计0个,全年因公出国(境)累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费。指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置及运行费2016年度财政拨款支出决算为0万元,支出内容为 :公务用车运行费 0万元;公务用车购置费为0万元,公务用车购置数为0辆,公务用车保有量为0 辆。

3. 公务接待费 。指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务接待费 2016 年度财政拨款支出决算为0.9万元,支出内容包括以下方面:

(1) 外事接待 。使用公共预算财政拨款支出的外事接待0批次,0人次,共计支出0 万元。

(2) 国内公务接待。使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待共计支出0.9万元. 国内公务接待25批次,100人次,共计0.9万元.主要用于上级有关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出,包括接待发生的租车费、住宿费和工作餐费。

     六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 224.06万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年218.10万元增加41.69万元,增加18.6%。增加主要原因是:旅游项目增多。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆 0辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,(本单位)共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%。绩效评价结果显示,该项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

(五)名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     附件:详见2016部门决算公开表。

/storage/upload/zwgk/那坡县旅游局2016年部门决算公开表.xls

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