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那坡县民族事务局2016年部门决算

那坡县民族事务局2016年部门决算

 

   

 

第一部分:那坡县民族事务局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算

     第三部分:民族局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

 

第一部分:那坡县民族事务局概况

第一部分:部门概况

   (一)主要职能

1.贯彻执行国家关于民族工作的方针、政策,当好县委、县人民政府在民族工作方面的参谋助手。

2.组织开展民族理论、民族政策和民族问题等重大课题的调查研究,开展民族政策、法规的宣传教育、监督,检查民族政策、法规的执行情况。

3.指导各乡(镇)贯彻民族区域自治法、自治条例,承办和组织指导少数民族举行节庆活动。

4.协调处理民族关系中的重大事宜,保障少数民族合法权益,维护各民族的团结。组织或承办民族团结进步表彰活动。

5.分析民族地区经济运行情况,协助拟定少数民族地区政策开放、经济社会发展规划,研究提出少数民族 和民族地区经济发展的特殊政策建议和相关措施.组织调 查研究边境地区、贫困地区少数民族经济发展中的有关问 题,配合承办民族地区的扶贫事宜。组织协调民族地区的科技发展、对口支援和民族贸易、民族特需用品生产。

6.协同财政部门管理少数民族地区补助费、少数民族发展资金。

   7.在国家有关方针、政策指导下,研究少数民族文化、艺术、卫生、体育等方面的特殊问题并提出相关意 见和建议,承办相应事务。指导少数民族语言文字工作。

8.在教育主官部门的思体规划指导下,研究民族教育改革发展问题并提出意见和建议,帮助解决民族教育中的特殊困难,配合教育主管部门承办对民族地区的教育 援助和教育扶持的有关事宜。

9.联系少数民族干部,协助组织人事部门做好少数民族干部的选拨、培养、教育和使用等工作。

10.指导民族古籍的搜集、整理工作,宣传民族理论、民族文化和民族知识。

11.组织、接待少数民族学习、参观、考察等事宜。组织协调民族工作领域有关对外交流与合作,协助开展有关少数民族的对外宣传事宜,办理有关少数民族的涉外事宜。办理民族更改成份等工作。

12.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事宜。

   (二)部门决算单位构成

2016,我局独立核算行政机构1个,为全额预算单位。下属事业单位共0个。

         第二部分:那坡县民族局 2016年部门决算报表         详见2016部门决算公开表。

    第三部分:那坡县民族局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

那坡县民族局单位2016年度收入总计2037.63万元,支出总计2152.58万元。与2015年度相比,收入决算总计增加531.63 万元,增加35.3%;支出决算总计增加1084.16万元,增加101.47%;增加的原因主要是2016年度安排的少数民族资金项目没有及时开展,因此项目支出减少。

 

(一)收入总计2037.63万元。

1.财政拨款收入2037.63万元,为财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入0万元

3.事业收入 0  万元。

4.经营收入 0  万元。

5.附属单位上缴收入万元。

5.其他收入 0 万元。

     6.上年结转和结余435.81万元。为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (二)支出总计2152.58万元。包括:

     1.一般公共服务(类)751.88万元:主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障各项项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于各项项目检查、印刷、办公用房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。

    2.社会保障和就业支出26.58万元:主要用于财政厅本级和所属事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

   3.医疗卫生与计划生育支出5.44万元:根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。

   4.商业服务业收入支出0万元:主要用于科技转化与推广服务支出

   5..年末结转和结余320.86万元:为各项基础设施建设资金,项目实施中,未竣工结算及支出运行经费。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情

本局2016年度一般公共预算支出 751.88万元,其中:基本支出76.66 万元,项目支出675.22万元。

1.行政运行199.59万元,主要用于民族局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2 民族事务552.29万元,主要用于每年开展民族团结进步宣传活动、民族传统节庆活动和项目的调研、检查、验收等所发生的费用。

3.归口管理的行政单位离退休26.58万元,主要用于财政厅本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.行政单位医疗5.44万元,民族局本级根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。

    三、2016年度政府性基金支出决算情况

    本局2016年度政府性基金支出  0 万元。

    四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 108.68万元,其中:人员经费103.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费;公用经费4.82万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0万元;公务接待费支出决算 0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局、0个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出  0  万元。

公务用车运行支出 0万元。主要用于因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,局开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0 万元,平均每辆 0万元。

     (四)三公经费支出比上年减少X万元,主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和三公经费支出。

     六、其他重要事项情况说明(有则填列、没有可不填)

(机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出199.59万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比201430.22万元减少25.4万元,减少20%。减少主要原因是:坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和三公经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆 0辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,(本单位)共组织对 2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款21.8元,占年初预算的24%,分别是:民族工作专项项目9万元,教育发展资金、项目经费预算12.8万元。绩效评价结果显示,该项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

(五)名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     附件:详见2016部门决算公开表

/storage/upload/zwgk/那坡县民族事务局2016年部门决算公开表1.xls

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