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那坡县司法局2018年部门预算及“三公”经费预算编报说明2.doc

那坡县司法局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

 

第一部分:部门概况

   一、单位概况

  (一)部门职能

一、 主要职能

1、贯彻执行国家、自治区、市司法行政工作方针、政策和法律、法规、规章。制定全县司法行政工作的中长期规划、年度计划并组织实施。

2、拟定全县法制宣传、普及法律知识建设规划并组织实施。指导全县、乡作法治理工作和对外法制宣传工作,负责依法治县办公室日常工作。

3、指导、监督管理全县律师、公证工作,监督律师、公证业务活动。

4、管理指导全县法律援助工作。

5、管理、指导全县基层司法所建设、人民调解、社区矫正、基层法律服务和刑释解教人员的过渡性安置帮教、社区戒毒工作。

6、承办全县司法行政系统有关行政许可事项的受理、审核、转报工作。

7、管理、指导全县司法行政系统计划财务、车辆、办公设备等物资装备工作。

8、负责全县司法行政队伍建设、思想政治和工作作风建设。

9、履行职责范围内的安全监管和本部门涉及的安全生产管理职责。

10、承办县人民政府交办的其他事项。   

二、 机构设置情况

司法局内设办公室、法制宣传股、基层股、法律援助中心、社区矫正股、安置帮教与社区戒毒股、公证处共7个职能股室,下辖崇天律师事务所、镇边律师事务所和9个司法所。

三、 人员构成及编制现状

司法局共有行政编制人数37人,后勤服务编制1人,事业编制2人。现实有在职行政编制33人,事业编制人员3人,离、退休人员13人,享受遗属补贴人员1人,聘用社区矫正协管员19人,公益性岗位人员2人。

第二部分:司法局2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总体情况表

表二:一般公共预算支出情况表

表三:一般公共预算基本支出情况表

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五:政府性基金预算支出预算表

表六:国有资本经营预算支出预算表

表七:部门收支总体情况表

表八:部门收入总体情况表

表九:部门支出总体情况表

表十:政府预算支出经济分类预算表

表十一:部门预算支出经济分类预算表

表十二:上级专项转移支付情况表(涉密信息请勿公开)

 

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一) 收入预算说明

2018年收入总预算658.09万元,比2017年执行数增加50.17万元,增加了8.25%,主要原因是人员工资和津补贴支出增加

2018年收入总预算同比增加49万元,同比增加8.04%。其中: 一般公共预算拨款658.09万元,占总收100%,同比增加49万元,同比增加8.04%。主要原因是人员工资和津补贴支出增加

(二) 支出预算说明

2018年支出总预算658.09万元,比2017年执行数增加50.17万元,增长8.25%,增长主要原因是人员工资和津补贴支出增加

2018年支出总预算658.09万元,同比增加49万元,同比增加8.04%,其中:基本支出546.85万元,占支出总预算83.10%,同比增加49万元,增长9.84%;项目支出111.24万元,占支出总预算16.90%,同比持平

1. 按支出功能分类科目划分

1)一般公共服务支出预算572.64万元;占支出总预算的87.02%,同比减少150.42万元,下降14.4%

2)社会保障和就业预算85.43万元;占支出总预算的12.98%,同比增长12.88万元,上升17.75%。

3)医疗卫生支出预算0.02元,同比持平。

 

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出546.85万元,占支出总预算83.10%,同比增加49万元,增长9.84%。其中:

工资福利支出预算423.10万元;占基本支出预算77.37%,同比增加42.34万元,增长11.12%。

商品和服务支出预算122.46万元;占基本支出预算22.39%,同比增加5.98万元,增长5.13%。

对个人和家庭的补助支出预算1.29万元;占基本支出预算0.24%,同比增加0.68万元,增加111.48%。

(2)项目支出预算

项目支出111.24万元,占支出总预算16.9%,同比持平。其中:

一般行政管理事务支出111.24万元;占项目支出预算的100%;

二、2018年部门一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算拨款支出658.09万元,同比增加49万元,同比增加8.04 %。其中:基本支出546.85万元,项目支出111.24万元。主要原因人员工资和津补贴支出增加具体支出预算如下:

行政运行463.25万元,其中基本支出463.25万元,主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务111.24万元,全部是项目支出预算。主要用于本单位为完成各项司法行政工作任务、保障司法事业发展而发生的项目支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出55.99万元,全部是基本支出预算用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

计划生育事务0.02万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为本单位职工计缴的生育保险金。

行政单位医疗16.80万元,全部是基本支出预算。是按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助10.79万元,全部是基本支出预算。是按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

三、2018年部门政府性基金预算支出情况

司法局本级无此项预算支出。

四、2018年部门国有资本经营预算支出情况

司法局本级无此项预算支出。

五、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算安排的“三公”经费支出预算25.64万元(全口径),比上年减少4万元,减少13.50%其中:
    1.因公出国(境)经费支出预算0万元,同比持平。

2.公务接待费支出预算2万元,同比减少4万元,减少66.67%主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出
    3.公务用车运行维护费支出预算23.64万元,上年持平
    公务用车购置费支出预算0万元,同比持平

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算安排的“三公”经费支出预算25.64万元,比上年减少4万元,减少13.50%其中:
    1.因公出国(境)经费支出预算0万元,同比持平。
    2.公务接待费支出预算2万元,同比减少4万元,减少66.67%。主要原因认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出
    3.公务用车运行维护费支出预算23.64万元,上年持平
    公务用车购置费支出预算0万元,同比持平

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

一、 司法局部门预算单位的构成

    司法局2018年的部门预算由局本级及由本级7个股室和11个二层机构构成。其中:

    纳入部门预算的职能部门包括:办公室、法制宣传股、基层股、法律援助中心、社区矫正股、安置帮教与社区戒毒股、公证处、9个乡镇司法所。

二、机关运行经费预算安排情况

2018年司法局本级机关运行经费财政拨款预算122.46万元,较2017年预算增加5.98万元,增长5.13%,主要原因是差旅补助标准提高、邮电费,电费等预算有所增加

三、政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算3.7万元,同比增加3.7万元,增长100%,其中集中采购0万元,占政府采购预算的0%,同比减少0万元;分散采购预算3.7万元,占政府采购预算的100%,同比增加3.7万元。

政府采购资金类型:公共财政预算拨款3.7万元,上年结余收入安排资金0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购和服务类采购二种类型。货物类采购预算3.7万元,服务类采购预算0万元。

四、 国有资产的情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定我局保留的公务用车编制为4辆,其中:局本级核定公务用车编制4辆,实有车辆4辆。

五、 2018年列入项目预算绩效说明

按财政局下发《关于开展那坡县2018年预算绩效管理工作的通知》要求,我单位列入绩效考核范围涉及的一般公共预算拨款73.60万元,其中:本级有1个绩效考核项目,是人民调解工作经费,项目经费预算73.60万元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、事业单位运行经费:为保障事业单位(不含行政和参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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