当前位置: 首页 > 信息公开 > 政府信息公开目录 > 各部门预算 > 正文
那坡县文学艺术界联合会2018年预算编制说明及“三公”经费预算编制说明

第一部分:那坡县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

    那坡县文联致力于繁荣和发展全县社会主义文学艺术事业,发展面向现代化、面向世界、面向未来的,民族的科学的大众的社会主义文化,为建设社会主义精神文明和实现社会主义现代化而努力奋斗。现有书法家、舞蹈家、美术家,文学家、民间文艺家、音乐家、摄影家共七个文艺协会,文联对各协会会员的工作有联络、协调、服务的职责。 同时,承办县人民政府交办的其他事宜。                    

二、机构设置情况

县文联为单独设立正局级群团机构,现成立一个内部机构,即“办公室”。

三、人员构成及编制现状情况

 机关行政编制定编4人,领导职数2个,现在职实有人数4人。

 第二部分:县文联2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总体情况表

表二:一般公共预算支出情况表

表三:一般公共预算基本支出情况表

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五:政府性基金预算支出预算表(空表)

表六:国有资本经营预算支出预算表(空表)

表七:部门收支总体情况表

表八:部门收入总体情况表

表九:部门支出总体情况表

表十:政府预算支出经济分类预算表

表十一:部门预算支出经济分类预算表

表十二:上级专项转移支付情况表(空表)

     第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一) 收入预算说明

 2018年收入总预算69.85万元,比2017年执行数减少3.27万元,减少4.47%。主要原因一是减少办公经费支出。二是减少协会经费项目支出。

2018年收入总预算69.85万元,同比减少3.27万元,同比减少4.47%,主要原因一是减少办公经费支出。二是减少协会经费项目支出。 其中:一般公共预算拨款69.85万元,占总预算收入100%。            

(二) 支出预算说明。

2018年支出总预算69.85万元,比2017年执行数减少3.27万元,减少了4.47%,主要原因是减少了办公费

2018年支出总预算69.85万元,同比减少3.27万元,同比减少4.47%。其中:基本支出50.85万元,占支出总预算72.79%,同比增加3万元,增加3.76%;项目支出19万元,占支出总预算27.20%,同比减少3万元,同比减少14.28%。 主要原因是文化刊物的印刷费用支出减少了。

 1.按支出功能分类科目划分,其中: 

         (1)一般公共服务支出预算19万元;占支出总预算的27.20%;同比减少3万元,下降13.64%。

(2)文化体育与传媒支出预算50.85万元;占支出总预算的72.78%; 

 2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(一)基本支出预算 

        基本支出为50.85万元,占支出总预算72.99%,同比增加3元,同比增长6.63%。其中:

       工资福利支出预算45.85万元,占基本支出预算90.17%。同比增加4.3万元;同比增长6.3%。

       商品服务支出预算5万元;占基本支出预算9.83%。同比减少1.23万元,同比减少20.16%

        (二)项目支出预算

项目支出19万元,占支出总预算27.20%。同比减少3万元,减少13.64%。

预算支出项目情况说明:                                               

(一)出版《那坡文艺》刊物(8万元)

《那坡文艺》由那坡县文学艺术界联合会主办,作为全县唯一的文艺期刊,为广大文艺爱好者工作搭建互相展示交流的平台,致力在全县培养出一批文艺精英,推出一批文艺精品,促进全县文艺事业的繁荣发展。《那坡文艺》为季刊,每年出版四期,每期印刷1000册,每期需要印刷费1万元,作者稿酬和刊物邮寄费1万元,四期刊物共计2×4=8(万元)。

(二)文化创作下乡活动(3万元)

春节前组织摄影、书法文艺志愿者,深入各乡镇为群众免费拍照、冲洗全家福、赠送春联和挂历。为吞力屯、那万村、规弄屯三个区、市级文艺村屯春节文艺活动提供经费赞助。一年组织开展文化下乡活动两次,每次组织20名文艺志愿者,分别到一个乡(镇)政府所在地、一个村开展活动。经费支出主要包括往返燃油费0.02×4×2=0.16(万元),志愿者下乡补助20 ×0.006×2=0.24(万元)、冲洗照片及笔墨纸张费0.15万元,赞助文艺村屯春节活动经费3×0.15=0.45(万元)。共计3万元整。

 (三)书画摄影作品展(4万元)

 每年在全县范围开展一次书法、美术、摄影、文学作品展,组织深资专家对各奖项开展评选工作,向各获奖作者颁发获奖证书及奖金,在公开场所举行作品展。所需经费支出包括展板展架制作、获奖作者奖金、评委评审费等,费用分别为:书法作品展1.1万元;美术作品展1.1万元;摄影作品展1.1万元;文学作品展0.7万元(文学类作品展因为展板展架制作费用较少,故资金安排略低)。书画摄影作品展所需经费合计4万元。

(四)协会经费(4万元)

现县文联管理有书法家、舞蹈家、美术家,文学家、民间文艺家、音乐家、摄影家共七个文艺协会,每个协会有会员15——50人,每月正常组织开展活动,年底开展优秀协会、优秀会员、优秀作品评选。每个协会经费为1万元,经费开支包括开展活动的燃油开支、会员下乡补贴及优秀协会、优秀会员、优秀作品奖金等。具体经费安排是每个协会活动经费0.8万元,优秀协会、优秀会员、优秀作品奖金。

 三、2018年部门政府性基金预算支出情况

县文联本级无此项预算支出。

四、2018年部门国有资本经营预算支出情况

县文联本级无此项预算支出。

五、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

     (一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.4万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.4万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。  

(二)2018年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。 

2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0.4万元。比2017年初预算减少0.1万,同比减少20%,

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元

2,公务用车购置及运行费0万,因单位没有公务车,所以就没有这项的预算。

2.公务接待费2018年预算0.4万元,与2017年相比减少0.1万元,主要原因是接待上级部门及兄弟县的关领导来我县进行文化交流的公务接待费用。

(二)机关运行经费预算安排情况

  行政运行0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元。主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

 

四、政府采购预算安排情况

2018年那坡县文学艺术界联合会无政府采购预算。

五、国有资产总体情况

本单位无公车编制,无公务使用车辆。

六、2018年列入项目预算绩效说明

按照财政局下发要求,我会列入绩效项目支出预算,共8万元,用途为一年出版4期《那坡文艺》所需指出的印刷费和稿费,计划是每期印刷1000册共4000册。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

/storage/upload/zwgk/2018年文联预算公开表.XLS

扫一扫在手机打开当前页