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那坡县公安局交通警察大队2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

那坡县公安交通警察大队2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

第一部分:那坡县公安交通警察大队部门概况

一、 主要职能

那坡县公安局交通警察大队是那坡县公安局的内设机构,是全县道路交通管理执行机关,其主要职责是维护交通秩序,处理交通事故,查纠道路交通违法行为,负责机动车的登记管理等。依法查处道路交通违法行为和交通事故;维护城乡道路交通秩序和公路治安秩序;开展机动车辆安全检验、牌证发放和驾驶员考核发证工作;开展道路交通安全宣传教育活动;道路交通管理科研工作;参与城市建设、道路交通和安全设施的规划。组织宣传交通法规,依法管理道路交通秩序,管理车辆、驾驶员和行人,教育交通违章者,勘查处理交通事故,以维护正常的交通秩序,保证交通运输的畅通与安全。承办县人民政府交办的其他事项。

 

二、 机构设置情况

那坡县公安局交通警察大队内设宣秘中队、事故处理中队、秩序中队、车管中队共4个中队及道路交通事故损害赔偿调处中心。

人员构成及编制现状

那坡县公安交通警察大队行政编制数12名,实有人数11。大队共有61人,中民警10人,工勤人员1人,聘用协警47人,道路交通事故损害赔偿调处中心临时聘用人员3人。

第二部分:交警大队部门2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总体情况表

表二:一般公共预算支出情况表

表三:一般公共预算基本支出情况表

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五:政府性基金预算支出预算表

表六:国有资本经营预算支出预算表

表七:部门收支总体情况表

表八:部门收入总体情况表

表九:部门支出总体情况表

表十:政府预算支出经济分类预算表

表十一:部门预算支出经济分类预算表

表十二:上级专项转移支付情况表(涉密信息请勿公开)

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一) 收入预算说明

2018年收入总预算376.84万元,比2017年执行数减少39.97万元,下降了9.59%,主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和三公经费支出。

2018年收入总预算同比增加60.02万元,同比增长了18.94%。其中: 一般公共预算拨款376.84万元,占总收100%,同比增加60.02万元,同比增长18.94%。主要原因一是新增17名协警的差旅费支出和本大队民警工资晋升和工资调整二是增加了支出项目

 

(二) 支出预算说明

2018年支出总预算376.84万元,比2017年执行数减少39.97万元,下降了9.59,主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。

2018年支出总预算376.84万元,同比增加60.02万元,同比增长18.94%,其中:基本支出285.04万元,占支出总预算75.64%,同比增加78.02万元,增长37.69%;项目支出91.8万元,占支出总预算24.36%同比减少18万元,同比下降16.39%。主要原因新增17名协警的差旅费支出和本大队民警工资晋升和工资调整

 

1.按支出功能分类科目划分,共分为两类,其中:

1)公共安全支出预算354.44万元;占支出总预算的94.06%,同比增加46.75万元,增长15.19%

2)社会保障和就业预算14.92万元;占支出总预算的3.96%,同比增长5.79万元,上升63.42%。

3)医疗卫生支出预算7.48万元;占支出总预算的1.98%,同比增长7.48万元,上升100%

 

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出285.04万元,占支出总预算75.64%,同比增长72.02万元,增长37.69%。其中:

工资福利支出预算228.96万元;占基本支出预算80.33%,同比增加69.98万元,增长44.02%

商品和服务支出预算56.08万元;占基本支出预算19.67%,同比增加8.04万元,增长16.74%

对个人和家庭的补助支出预算0.02万元;占基本支出预算0.007%,同比增加0.02万元,增长100%

2)项目支出预算

项目支出91.8万元,占支出总预算24.36%同比减少18万元,同比下降16.39%

其中:

道路交通管理支出预算91.8万元,占项目支出预算的100%

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018公共安全预算拨款支出376.84万元,同比增加60.02万元,增长18.94%其中:基本支出285.04万元,占支出总预算75.64%,同比增加78.02万元,增长37.69%;项目支出91.8万元,占支出总预算24.36%同比减少18万元,同比下降16.39%。主要原因新增17名协警的差旅费支出和本大队民警工资晋升和工资调整具体支出预算如下:

行政运行285.04万元,其中基本支出228.96万元,项目支出56.08万元。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务0万元,全部是项目支出预算。主要用于本单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。

财政国库业务0万元,全部是项目支出预算。主要用于财政国库集中收付业务方面的支出。

财政监察0万元,全部是项目支出预算。主要用于财政监察派出机构的专项业务支出和财政监督检查方面的业务支出。

信息化建设0万元,全部是项目支出预算。主要用于信息化建设方面的支出。

事业运行0万元,全部是项目支出预算。主要用于票据管理系统建设及维护和一般日常管理事务方面的支出。

其他财政事务支出0万元,全部是项目支出预算。主要用于除财政事务支出以外的其他项目支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出14.92万元,全部是基本支出预算用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

计划生育事务0.22万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为本单位职工计缴的生育保险金。

行政单位医疗4.48万元,全部是基本支出预算。是按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

行政单位工伤保险0.22万元,全部是基本支出预算。是按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的工伤保险。

公务员医疗补助2.98万元,全部是基本支出预算。是按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

 

三、2018年部门政府性基金预算支出情况

交警大队本级无此项预算支出。

四、2018年部门国有资本经营预算支出情况

交警大队本级无此项预算支出。

五、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算12.82万元,同比减少0.9万元,下降6.56%。其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1元,公务用车运行维护费支出预算11.82万元。主要原因严格控制一般性支出和三公经费支出。

(二)2018年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况 

12018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算12.82万元,比2017年初预算0.9万元,减少6.56万元,同比减少6.56 %。其中: 

因公出国(境)经费2018年预算0万元,比 2017 年增加 0万元,增长0%

 2.公务用车购置及运行费11.82万元,与 2017年持平, 其中:公务用车运行维护费为11.82万元,同比持平;公务用车购置费为0万元,同比增加0万元,同比持平。

3.公务接待费2018年预算1万元,2017年初预算数为1.9万元,同比减少0.9万元,减少47.37%,主要原因是安排接待上级部门及兄弟县有关领导来我县检查项目及调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用,严格控制一般性支出和三公经费支出。

 

六、2018年部门预算其他事项说明

(一)交警大队部门预算单位的构成

纳入部门预算包括:宣秘中队、秩序中队、事故处理中队、车管中队。

(二)机关运行经费预算安排情况

2018交警大队本级机关运行经费财政拨款预算285.04万元,较2017年预算增加78.02万元,上升37.69%其中基本支出228.96万元,同比上升69.98万元,上升44.02%;项目支出56.08万元,同比上升8.04万元,上升16.74%。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。上升的主要原因新增协警各项的预算

(三)政府采购预算安排情况

2018年交警大队无政府采购预算。

(四)国有资产的总体情况

本部门共有车辆 5辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车5 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆。

(五)2018年列入项目预算绩效说明

按财政局下发《关于开展那坡县2018年预算绩效管理工作的通知》要求,我单位列入绩效考核范围涉及的一般公共预算拨款11万元,项目名称为事故损害赔偿调处工作经费。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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