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那坡县乡村建设管理办公室2017部门决算公开

那坡县乡村建设管理办公室2017决算公开表.xls

那坡县乡村建设管理办公室2017年部门决算











目   录

第一部分: 那坡县乡村建设管理办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:那坡县乡村建设管理办公室 2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:那坡县乡村建设管理办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:那坡县乡村建设管理办公室概况

一、主要职能

那坡县乡村建设管理办公室作为县人民政府的一个职能部门,其主要职能是:

(1)统筹和指导推进全县清洁乡村活动正常开展。

(2)制定全县清洁乡村活动的年度工作方案,完善各项制度等。

(3)负责清洁乡村活动资金的筹措、整合、使用和管理:研究制定清洁乡村投入保障机制;研究制定各乡(镇)清洁乡村活动专项资金管理办法。

(4)指导各乡(镇)、各部门根据职责要求开展环境卫生基础设施项目摸底、上报、争取、实施等;指导编制乡村建设规划;开展乡村环境卫生建设项目规划;指导乡村建设健全垃圾处理制度和保洁长效机制。

(5)负责对全县清洁乡村活动开展宣传、总结,推广活动先进经验和先进典型等。

(6)协助县委组织部、县纪委、县委县政府督查室等开展全县清洁乡村活动年度考评、暗访督查等工作,完善清洁乡村活动导向、激励和监督机制,负责对各乡(镇)、各部门活动开展情况进行验收。

 

 

二、部门决算单位构成

(1)那坡县乡村建设管理办公室是县人民政府的职能部门,根据那编办发([2015]86号)文件,内设有综合办公室、财会室、宣传督查考核股三个职能科室,事业编制6人。

(2)那坡县乡村建设管理办公室是县人民政府设立的财政全额拨款事业单位,级别为正科级。

 

第二部分: 2017年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(那坡县乡村建设管理办公室2017年度部门决算公开附表)

 

第三部分: 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入3507.85万元,其中本年收入3507.85万元, 较2016年度决算数减少2716.97万元,增加343%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3507.85万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加2716.97万元,增加343%,主要原因是城乡社区支出服务调整。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入 0万元,较2016年度决算持平。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余1551.61万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2016年度决算数增加567.15万元,增加57.61%,主要原因是项目资金未完成结算。

   (二)本部门2017年度总支出3033.77万元, 较2016年度决算数增加2808.92万元,增加1249%。支出具体情况如下:

1一般公共服务支出(类)18.47万元,单位基本支出、工资福利支出。

A、行政运行(项)支出8.56万元:较2016年度决算数增加8.56万元,增长100%,主要原因是本单位是2016年才刚成立,还没有支出。

B、一般行政管理事务(项)支出18.47万元:主要用于单位正常运行支出。较2016年度决算数减少18.47万元,增加100%,主要原因是2016年下旬单位才成立还没有运行支出

2.社会保障和就业支出(类)4.68万元,其中机关事业单位医疗保险缴费支出(项)4.68万元,较2016年度决算数持平。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)支出1.44万元,其中,事业单位医疗(项)支出1.44万元,较2016年度决算数持平持平。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出3.98万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2016年度决算数持平。

5.年末结转和结余1550.5万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,是财政拨款结转和结余,较2016年度决算数增加566.04万元,增长57.5%,主要原因是农村重点工程建设项目未完工项目,资金结转下年开支。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

那坡县乡村建设管理办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出3507.85万元,较2016年度决算数增加2716.97万元,增加343.5%,其中:基本支出18.47万元,项目支出3005.3万元。科目划分,共分为五类:

(一)一般公共服务支出(类)18.47万元,年初预算0万元,完成年初预算1847%,决算数大于预算数的主要原因:是2016年本部门刚成立,还没有做2017年的预算。

1.行政运行(项)支出2540.37万元,年初预算33.69万元,完成年初预算7740%,决算数大于预算数的主要原因:是年初没做项目资金的预算。较2016年度决算数增加2315.52万元,增长1029.8%,主要原因是增加了项目资金的投入。

2.一般行政管理事务(项)支出18.47万元,年初预算33.69万元,完成年初预算82.4%,决算数小于预算数的主要原因是项目未完成结转下年使用。

(二)社会保障(类)6.12万元,年初预算6.38万元,完成年初预算343%,较预算数基本持平。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)支出1.43万元,其中事业单位医疗(项)支出1.43万元,年初预算0万元,完成年初预算143%,决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

(四) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出3.98万元,年初预算0万元,完成年初预算398%,决算数大于预算数主要原因年初未做公积金预算。较2016年度决算数增加0.04万元基本持平。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出23.68万元,其中:人员经费14.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金;公用经费9.27万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出14.41万元,完成年初预算的108.07%。较2016年度决算数增加14.41万元,增加100%。决算数大于预算数主要原因是人员工资调整,导致工资福利支出存在预决算差异。

(二)对个人和家庭的补助0万元,完成年初预算的100%。较2016年度决算数减少0万元持平。

(三)商品和服务支出0万元,完成年初预算的100%。较2016年度决算数增加持平。

、2017年度政府性基金支出决算情况

那坡县乡村建设管理办公室2017年度无政府性基金收入及支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算安排的“三公”经费年初预算2.4万元, “三公”经费支出2017年决算为0.32万元, 占预算数的100%, 较2016年度决算数持平。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出18.47万元,比2016年0万元增加18.47万元,增长187%。主要原因是财政年终数据调整。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 3005.3万元,其中:政府采购工程支出 3005.3万元、占政府采购支出总额100%

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本单位原有0辆公务用车,年末为0。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2017年,本单位共组织对农村垃圾专项治理两年攻坚等7个项目进行了绩效评价,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效达到项目申请时设定的各项绩效目标。有效保乡村建设工作的顺利进行。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

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