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那坡县民族宗教事局2017年部门决算

 

 

那坡县民族宗教事局

2017年部门决算

 

 

   

第一部分: 那坡县民族宗教事务局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:那坡县民族宗教事务局 2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:那坡县民族宗教事务局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

  

 

 

 

第一部分:那坡县民族宗教事务局概况

一、主要职能

那坡县民族宗教事务局会作为县人民政府的一个职能部门,其主要职能是:

那坡县民族宗教事务局作为市人民政府的一个职能部门,其主要职能是:

1)贯彻执行党中央和国务院关于民族宗教工作的方针、政策;组织开展民族宗教理论、民族宗教政策和民族宗教问题等重大课题的调查研究,提出有关民族宗教工作的政策建议,对民族宗教政策执行的情况进行监督检查,当好县委、县人民政府在民族宗教工作方面的参谋助手。

2)负责协调推动县民族工作委员会和宗教联席会议成员单位及其他部门履行民族宗教工作相关职责,促进民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接,对政府相关部门开展民族宗教工作进行业务指导;研究提出协调民族宗教关系的工作建议,协调处理民族宗教关系中的重大事项;协调处理民族宗教方面的突出问题,会同有关部门处理民族宗教方面关系的矛盾和纠纷;参与协调涉及民族宗教因素的社会稳定工作。

3)负责督促检查民族政策法律法规的贯彻执行情况,起草有关民族事务规范性文件草案;保障少数民族的合法权益,促进民族团结和社会和谐,维护边疆安宁;联系民族自治县、民族乡,指导民族区域自治法贯彻落实;负责组织指导民族理论、民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作;承办全市民族团结进步表彰活动,组织指导民族自治县及享受民族自治县待遇县、民族乡成立逢10周年的庆祝活动。

4)负责拟订少数民族事业等专项规划,监督检查规划实施情况,参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划,促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族宗教事务服务体系和民族宗教事务管理信息化建设。

5)研究分析少数民族和民族聚居地区的经济发展和社会事业方面的问题并提出特殊政策建议,配合承办民族地区的扶贫事宜;组织协调民族聚居地区的科技发展、对口支援经济技术合作和民族贸易、民族特需用品生产政策的落实。

6)协同财政部门管理民族宗教工作经费、少数民族发展资金以及少数民族教育专项补助经费;参与其他有关少数民族地区专项资金分配、使用的监督和管理。

7)在教育主管部门的总体规划指导下,研究民族教育改革发展问题并提出意见和建议,帮助解决民族教育中的特殊困难,配合教育主管部门承办对民族地区的教育援助和民族教育扶持的有关事宜。研究少数民族文化、艺术、卫生、科技、体育等方面的特殊问题并提出政策性建议;承办全市少数民族文艺汇演和少数民族传统体育运动会相关事宜;指导民族古籍的搜集、整理、出版工作;指导开展民族节庆活动。

8)参与拟订少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用等工作。

9)负责组织、接待少数民族学习、参观、考察等事宜;负责组织协调民族工作领域有关对外交流与合作;做好民族宗教政策的对外宣传工作,协同做好有关少数民族和宗教涉外事宜。负责公民民族成份的管理工作。

10)负责草拟宗教事务规范性文件草案;依法加强对宗教事务的管理,组织培训宗教工作干部,协助各相关部门及时处理宗教方面的社会性事件影响社会稳定的问题。

11)对宗教团体和宗教界人士进行爱国守法、拥护社会主义、拥护祖国统一和民族团结、维护社会稳定的教育。巩固和发展同宗教界人士的爱国统一战线,调动宗教界的积极性,为构建和谐贡献力量;帮助宗教团体在宪法和法律范围内按照自身特点独立自主开展工作,帮助他们做好对宗教教职人员的选拔、培养工作。

12)根据有关法律、法规审批设立宗教活动场所有关事务;会同有关部门做好对涉及宗教问题的书刊等宣传品的审查工作;配合政法部门揭露和打击利用宗教进行的违法犯罪活动。

13)了解掌握境外宗教情况,指导宗教团体和宗教界人士按照独立自主自办原则和外事纪律开展对外交往,抵御境外势力利用宗教对我国进行的渗透活动。

二、部门决算单位构成

1那坡县民族宗教事务局是县人民政府管理民族宗教事务的职能部门,根据那办法发([2017]37号)文件,内设有办公室(信息科)、政策法规科(政策研究科)、经济与社会发展科、宗教事务科四个职能科室。根据百编([2017]37号)文件,行政编制3人,工勤编制1人。事业编制6人,实有财政供养人员16人,其中:在职人员9人,退休人员7人。

 

第二部分: 2017年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(那坡县民族宗教事务局2017年度部门决算公开附表)

 

第三部分: 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入1387.04万元,其中本年收入1387.04万元, 较2016年度决算数减少650.59万元,下降68.07%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1387.04万元,为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少650.59万元,下降68.07%,主要原因是人员变动工资调整。 

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入 0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数增加0万元,增长0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余396.73万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少650.59万元,下降68.07%,主要原因是减少历年结余资金的支出。

   (二)本部门2017年度总支出1311.16万元,其中本年支出1311.16元, 较2016年度决算数减少841.42万元,下降60.09%。支出具体情况如下:

1一般公共服务支出(类)1169.16万元,民族事务(款)1079.50万元,其他共产党事务(款)89.66万元,主要用于单位基本支出、工资福利支出及民族工作业务费用支出。

A、行政运行(项)支出64.34万元:主要用于民宗为保证日常运转发生的基本支出。较2016年度决算数减少12.32万元,减少0.83%

B、一般行政管理事务(项)支出1015.16万元:主要用于民族工作业务的项目支出。较2016年度决算数减少75.87万元,下降19.12%,主要原因是2017年市本级民族文化活动项目未完成,剩余经费396.73万元结转下年使用。

C、民族工作专项(项)支出16.86万元:主要用于民族工作业务的项目支出。较2016年度决算数减少106.06万元,下降36.95%。主要原因是减少维稳经费支出。

D、其他民族事务支出(项)66.03万元:主要用于民族团结创建、特困少数民族优秀学生入学补助及民族工作开展的基本支出和项目支出。较2016年度决算数减少50.62万元,下降29.83%,主要原因是上级停拨民族团结创建活动经费。

E、其他共产党事务支出(项)2.34万元:主要用于基层党组织征订党报党刊及开展党组织活动与2016年度决算数持平

2.社会保障和就业支出(类)7.3万元,较2016年度决算数减少19.28万元,下降27.46%,主要原因是退休人员退休费改为社会保险局发放。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)支出7.3万元,其中行政单位医疗(项)支出7.3万元,事业单位医疗(项)支出3.46万元,公务员医疗补助(项)支出6.97万元:主要用于按照国家政策规定为职工交纳的基本医疗保险支出。较2016年度决算数增加2.78万元,增长17.77%,主要原因是人员工资调整,工资基数增加。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出0万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是人员工资调整,工资基数增加。

5.年末结转和结余 396.73万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加75.87万元,增长137.31%,主要原因是上级下拨项目款未能及时开展,资金结转下年开支。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

那坡县民族宗教事务局2017年度一般公共预算财政拨款支出1311.16万元,较2016年度决算数减少841.42万元,减少60.91%其中:基本支出73.98万元,项目支出1237.18万元。科目划分,共分为五类:

(一)一般公共服务支出(类)1169.16万元,其中:民族事务(款)1079.5万元,其他共产党事务(款)89.66万元。年初预算86.12万元,完成年初预算104.11%,决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资调整,人员经费增加;主要用于单位基本支出、工资福利支出及民族工作业务费用支出。

1.行政运行(项)支出996.61万元,年初预算950.35万元,完成年初预算104.86%,决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资调整,人员经费增加;主要用于民宗为保证日常运转发生的基本支出。较2016年度决算数增加797.02万元,主要原因是人员工资调整,人员经费增加。

2.一般行政管理事务(项)支出10.14万元,年初预算11万元,完成年初预算92.18%,决算数小于预算数的主要原因是项目未完成结转下年使用。主要用于民族工作业务的项目支出。较2016年度决算数减少9.8万元,下降9.8%,主要原因是2017年市本级民族文化活动项目未完成,剩余经费9.8万元结转下年使用。

3.民族工作专项(项)支出10万元,年初预算9万元,完成年初预算90%,决算数等于预算数。主要用于民族工作业务的项目支出。较2016年度决算数减少1.72万元,下降14.68%。主要原因是减少维稳经费支出。

4.其他民族事务支出(项)66.03万元,年初预算116万元,完成年初预算99.25%,决算数小于预算数的主要原因是项目未完成,结转下年使用。主要用于民族团结创建、特困少数民族优秀学生入学补助及民族工作开展的基本支出和项目支出。较2016年度决算数减少54.57万元,下降32.15%,主要原因是上级停拨民族团结创建活动经费。

5.其他共产党事务支出(项)2.34万元,年初预算2.34万元,完成年初预算100%,决算数等于预算数。主要用于基层党组织征订党报党刊及开展党组织活动与2016年度决算数持平

(二)社会保障和就业支出(类)0万元,年初预算0万元,完成年初预算0%,决算数大于预算数的主要原因是离休人死亡,抚恤金增加。行政事业单位离退休(款)0万元,抚恤(款)0万元,其中归口管理的行政单位离退休(项)0万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)0万元,死亡抚恤金(项)0万元。主要用于按照国家规定发放离退休职工的离休费、退休生活补助费、机关事业单位基本养老保险费用支出和死亡抚恤金较2016年度决算数减少0万元,下降0%,主要原因是退休人员退休费改为社会保险局发放。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)支出7.3万元,其中行政单位医疗(项)支出3.7万元,公务员医疗补助(项)支出3.6万元,年初预算9.2万元,完成年初预算79.3%,决算数小于预算数的主要原因是减少退休人员的社保支出。主要用于按照国家政策规定为职工交纳的基本医疗保险支出。较2016年度决算数增加2.78万元,增长17.77%,主要原因是人员工资调整,工资基数增加。

(四) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出1.5万元,年初预算1.34万元,完成年初预算89.3%,决算数大于预算数主要原因是公积金基数调整增加。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加1.14万元,增长6.6%,主要原因是人员工资调整,工资基数增加。

(五)年末结转和结余 369.73万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增75.87万元,增长123.64%,主要原因是上级下拨 项目资金未能及时开展,资金结转下年开支。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出73.98万元,其中:人员经费68.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金;公用经费4.59万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出68.22万元,完成年初预算的87.23%。较2016年度决算数减少35.25万元,下降20.29%。决算数大于预算数主要原因是人员工资调整,导致工资福利支出存在预决算差异。

(二)对个人和家庭的补助1.17万元,完成年初预算的1.17%

(三)商品和服务支出4.59万元,完成年初预算的112.44%。较2016年度决算数增加17.22万元,增长41.82%其中:办公费0.76万元、印刷费0.06万元、水费0.02万元、电费0.13万元、邮电费1.43万元、差旅费1.37万元、维修(护)费0万元、会议费0.01万元、培训费0万元、公务接待费0.04万元、福利费0万元、其他交通费用0.38万元、其他商品和服务支出0.23万元。决算数大于预算数主要原因是人员增加,公用经费增加,导致商品和服务支出存在预决算差异。

2017年度政府性基金支出决算情况 

那坡县民族宗教事务局2017年度无政府性基金收入及支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算安排的“三公经费年初预算1万元,“三公”经费支出2017年决算为0.04万元较2016年度决算数减少0.56万元,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,同比无增减。

(二)公务用车购置及运行维护费0万元,同比无增减。

(三)公务接待费支出0.04万元,较2016年度决算数减少0.56万元,减少主要原因是:坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和三公经费支出。

六、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出68.22万元,比201635.65万元减少65.67%。减少主要原因是:坚持勤俭节约,精打细算、合理安排原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出                                               (二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 55.07万元,其中:政府采购货物支出 2.9万元、政府采购工程支出 22.88万元、政府采购服务支出 29.29万元。授予中小企业合同金额32.19万元,占政府采购支出总额的58.45%,其中:授予小微企业合同金额2.9万元,占政府采购支出总额5.27%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本单位原有0辆公务用车,20172月随着公车改革,已经全部取消,年末为0。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2017年,本单位共组织对《守望相助和谐发展百色民族家园位育探索》丛书调研等六个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 104.14万元,占年初预算的20.73%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效达到项目申请时设定的各项绩效目标。有效保障民族工作的顺利进行。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2017年部门决算公开表.xls

 

 

 

 

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