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那坡县口岸办2019年部门预算

那坡县口岸办2019年部门预算

 

  

第一部分:部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

 

第二部分:口岸办2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

第三部分:口岸办2019年部门预算情况说明

 

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

、主要职能

    1、负责做好口岸的综合管理工作。

2、做好进出口货物的组织工作。

3、搞好进出口产品生产厂家之间的协调工作,为企业和客户排忧解难。

4、与海关、边检、联检等部门共同做好口岸共建工作。

5、协调好海关、边检、联检等部门之间的关系,排查各种纠纷和矛盾。

6、坚持“管理、协调、监督、仲裁”的口岸管理工作职

责。

二、机构设置情况

那坡县人民政府口岸办公室隶属那坡县人民政府办公室二层机构,正科级单位。

 

第二部分:口岸办2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

 

第三部分:口岸办2019年部门预算情况说明

 

一、财政拨款收支预算情况说明

(一) 收入预算说明

2019年收入总预算172.36万元,比2018年执行数增加2.9万元,增长了1.71%,增长主要原因是在职人员工资性支出相关费用相应增加

(二) 支出预算说明

2019年支出总预算172.36万元,比2018年执行数增加2.9万元,增长了1.71%,增长主要原因是在职人员工资性支出相关费用相应增加

2019年支出总预算172.36万元,同比增加2.9万元,同比增长1.71%,其中:基本支出77.36万元,占支出总预算44.89%,同比增加2.9万元,增长3.89%;项目支出95万元,占支出总预算55.11%,同比持平。

 

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算拨款支出172.36万元,同比增长2.9万元,同比增长1.71 %。其中:基本支出77.36万元,项目支出95万元。基本支出增加的主要原因是在职人员工资性支出相关费用相应增加行政运行172.36万元,其中基本支出77.36万元,项目支出95万元。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

一般行政管理事务95万元,全部是项目支出预算。主要用于平孟口岸清洁、水、电、网络及日常的设备更新及维护而发生的项目支出。        

机关事业单位基本养老保险缴费支出9.53万元,全部是基本支出预算。用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

计划生育保险0.14万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为本单位职工计缴的生育保险金。

工伤保险0.14万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为本单位职工计缴的工伤保险金。

行政单位医疗2.86万元,全部是基本支出预算。是按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助1.91万元,全部是基本支出预算。是按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

在职公用经费4.2万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为本单位职工办公用经费

通讯补贴0.78万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为本单位机关公务移动通讯补贴

其他商品和服务支出2.8万元,主要用于本单位为保证日常运发生的基本支出。

改革前获得荣誉改革后退休人员年补助0.18万元。是按照国家统一规定,为本单位退休人员退休年补助金

 

 

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年部门预算安排的“三公”经费支出预算0.5万元,与2018年初预算0.5万元持平,其中:
    1.因公出国(境)经费支出预算0万元,同比持平。
    2.公务接待费支出预算0.5万元,同比持平。
    3.公务用车运行维护费支出预算0万元,主要原因:我已无公务用车,故不做该项预算。
    公务用车购置费支出预算0万元,同比持平。

 

 

五、政府性基金预算情况说明

口岸办本级无此项预算支出。

 

六、收支预算情况说明

2019年收入总预算172.36万元,比2018年执行数增加2.9万元,增长了1.71%增长主要原因是在职人员工资性支出相关费用相应增加

2019年支出总预算172.36万元,同比增加2.9万元,同比增长1.71%,其中:基本支出77.36万元,占支出总预算44.89%,同比增加2.9万元,增长3.89%;项目支出95万元,占支出总预算55.11%同比持平。

 

七、收入预算情况说明

2019年收入总预算172.36万元,比2018年执行数增加2.9万元,增长了1.71%增长主要原因是在职人员工资性支出相关费用相应增加

 

八、支出预算情况说明

2019年支出总预算172.36万元,同比增加2.9万元,同比增长1.71%,其中:基本支出77.36万元,占支出总预算44.89%,同比增加2.9万元,增长3.89%;项目支出95万元,占支出总预算55.11%同比持平。

 

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

在职公用经费4.2万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为本单位职工办公用经费

(二)政府采购预算安排情况说明

口岸办本级无此预算支出。

 

(三)国有资产占用情况说明

口岸办本级无此预算支出

 

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

平孟口岸运行维护管理费为那坡县年度部门预算,专用于清洁、水电费及日常的维护管理,经费开支符合相关文件、政策。经费开支做到专款专用,有完善的管理制度,各项开支程序完整,无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目的实施对平孟口岸的绿化、美化、亮化,对平孟口岸的正常运转起到了重要的作用,完善了口岸的功能设施,提高了服务水平,提升了口岸的国际形象,促进了口岸经济的发展,直接推动口岸的经济建设,项目的实施是必要的。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。

、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、事业单位运行经费:为保障事业单位(不含行政和参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2019年预算公开表格式.XLS

 

 

 

 

 

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