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那坡县公安局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

那坡县公安局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

第一部分:部门概况

  一、单位概况

  (一)部门职能

1)基本情况

那坡县公安局成立于1950年12月,管辖面积约2231平方公里,管辖9个乡镇,130各行政村,管辖人口约21万人,那坡县公安局的前身是镇边县人民政府公安科、镇边县人民政府公安局和睦边县公安局,名称虽几经变更,但同全国各地公安机关一样,是在县党委、县人民政府和上级公安机关直接领导下的人民民主专政机关,是一支保护人民,打击敌人的坚强队伍,是依照国家法律,防范和打击反革命犯罪和其他刑事犯罪活动,加强社会治安管理,加强同治安灾害事故作斗争,保障深化改革,坚持改革开放促进经济建设健康发展的力量之一。   

2)机构设置情况

那坡县公安局内设机构26个,分别是指挥中心、情报中心、政工室、纪检督查室、纪委、国内安全保卫大队、警务保障室、出入境管理大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、治安管理警察大队 、网安大队、巡逻警察大队 、法制大队、看守所、拘留所、交通管理警察大队、城镇派出所、坡荷派出所、龙合派出所、百合派出所、德隆派出所、下华派出所、那隆派出所和定业派出所。

  二、人员构成情况

  公安局行政编制数152名,实有人数142人,其中公务员137人,工人5人;事业编制2名,实有人数1人。财政辅助联防人员人数36人,财政辅助辅警人员人数253人,本局自聘员工6人。

第二部分:那坡县公安局部门2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总体情况表

表二:一般公共预算支出情况表

表三:一般公共预算基本支出情况表

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五:政府性基金预算支出预算表

表六:国有资本经营预算支出预算表

表七:部门收支总体情况表

表八:部门收入总体情况表

表九:部门支出总体情况表

表十:政府预算支出经济分类预算表

表十一:部门预算支出经济分类预算表

表十二:上级专项转移支付情况表

(表格较多,详见附件)

 

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年收支总体情况

(一) 收入预算说明

2019年收入总预算4679.46万元,比2018年执行数下降320.88万元,下降了5.8%,主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

2019年收入总预算同比增长462.78万元,同比增加10.97%。其中: 一般公共预算拨款4679.46万元,占总收入的100%,同比增长462.78万元,同比增加10.97%。主要原因是新增了项目,如:“男性家族排查系统”建设项目、精神病涉案人员治疗费、吸毒人员强制戒毒费及新增143名协警的工资福利支出和本局民警工资晋升和工资调整等。

(二) 支出预算说明

2019年支出总预算4679.46万元,2018年执行数下降320.88万元,下降了5.8%,主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

2019年支出总预算4679.46万元,增加462.78万元,增长了10.97%,其中:基本支出2634.05万元,占支出总预算56.28%,同比增加69.07万元,增长2.69%;项目支出2045.41万元,占支出总预算43.71%,同比增加393.71万元,增长了23.83%主要原因是新增了项目,如:“男性家族排查系统”建设项目、精神病涉案人员治疗费、吸毒人员强制戒毒费及新增143名协警的工资福利支出和本局民警工资晋升和工资调整等。

1.按支出功能分类科目划分

1)公共安全支出预算4378.73万元;占支出总预算的93.57%,同比增加465.97万元,增长11.91%。

2)社会保障和就业预算200.61万元;占支出总预算的4.28%,同比减少2.14万元,减少1.05%。

3)医疗卫生支出预算100.12万元;占支出总预算的2.40%,同比减少1.05万元,下降1.03%。

 

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出2634.05万元,占支出总预算56.28%,同比增加69.07万元,增长2.69%。其中:

工资福利支出预算2029.84万元;占基本支出预算77.06%,同比增加82.75万元,增长4.24%。

商品和服务支出预算596.6万元;占基本支出预算22.64%,同比减少12.51万元,减少2.05%。

对个人和家庭的补助支出预算7.61万元;占基本支出预算0.28%,同比减少1.17万元,下降13.32%。

2)项目支出预算

项目支出2045.41万元,占支出总预算43.71%,同比增加393.71万元,增长了23.83%。其中:

行政运行(公安)支出预算1691.76万元,占项目支出预算的82.71%;

信息化建设(公安)支出预算40万元,占项目支出预算的1.95%;

执法办案支出预算80万元,占项目支出预算的3.91%;

特别业务支出预算5万元,占项目支出预算的0.24%;

其他公安支出预算49.65万元,占项目支出预算的2.42%;

行政支行(监狱)支出预算159万元,占项目支出预算的7.77%;

行政支行(强制隔离戒毒)支出预算20万元,占项目支出预算的0.97%;

二、2019年部门一般公共预算支出情况

2019年一般公共预算拨款支出4679.46万元,同比462.78万元,增长了10.97%。其中:基本支出2029.84万元,项目支出2045.41万元。新增了项目,如:“男性家族排查系统”建设项目、精神病涉案人员治疗费、吸毒人员强制戒毒费及新增143名协警的工资福利支出和本局民警工资晋升和工资调整等。具体支出预算如下:

公共安全支出4378.73万元,其中基本支出2333.32万元,项目支出2045.41万元。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出及各办案部门的办案支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等

社会保障和就业支出200.61万元,全部是基本支出。用于支付行政在职人员的养老保险等。

医疗卫生与计划生育支出100.12万元,全部是基本支出预算。用于行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险等。

三、2019年部门政府性基金预算支出情况

公安局本级无此项预算支出。

四、2019年部门国有资本经营预算支出情况

公安局本级无此项预算支出。

五、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算安排的“三公”经费支出预算140万元(全口径),比上年减少50.21万元,下降26.39%,其中:
    1.因公出国(境)经费支出预算0万元,同比持平。
    2.公务接待费支出预算5万元,同比减少2万元,下降28.57%。主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。
    3.公务用车运行维护费支出预算135万元,比上年减少48.21万元,下降26.31%。主要原因:我局报废了部分老旧公务车。

4.公务用车购置费支出预算0万元,同比持平。

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算140万元(全口径),比上年减少50.21万元,下降26.39%,其中:
    1.因公出国(境)经费支出预算0万元,同比持平。
    2.公务接待费支出预算5万元,同比减少2万元,下降28.57%。主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。
    3.公务用车运行维护费支出预算135万元,比上年减少48.21万元,下降26.31%。主要原因:我局报废了部分老旧公务车。

4.公务用车购置费支出预算0万元,同比持平。

 

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、 公安局部门预算单位的构成

公安局2019年的部门预算由局本级一个单位构成。

二、机关运行经费预算安排情况

2019年公安局本级2019年机关运行经费财政拨款预算596.60万元,较2018年预算减少12.51万元,下降2.05%,主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制各项支出。 

三、政府采购预算安排情况

公安局本级无此预算支出。

四、 国有资产的情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定我局保留的公务用车编制为35辆,其中:局本级核定公务用车编制35辆,实有车辆29辆。

五、 2019年列入项目预算绩效说明

按财政局下发《关于开展那坡县2019年预算绩效管理工作的通知》要求,我单位列入绩效考核范围涉及的一般公共预算拨款1116万元,其中:本级有4个绩效考核项目,分别是:那桑检查站运行经费预算137万元,天网工程,项目经费预算700万元;看守所经费预算129万元,一村一警务助理“模式运行项目,项目经费预算150万元。

 

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、事业单位运行经费:为保障事业单位(不含行政和参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2019年部门预算输出表公安局.XLS

   

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