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那坡县卫生和计划生育局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

那坡县卫生和计划生育局2019年部门预算

 

    第一部分:部门概况

一、卫生计生局单位概况

  (一)基本情况

(一)贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的法律法规和方针政策。负责起草卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的地方规范性文件,拟定全县卫生和计划生育规划和政策措施,制定地方标准和技术规范。配合推进全县医药卫生体制改革,负责统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置,负责区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

(二)负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,按规定发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(三)负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治、采供血和临床用血质量的监督。组织开展食品安全风险监测、评估,参与食品安全地方标准制定和跟踪评价,组织开展食品安全较大事故流行病学调查处置负责职责范围内的安全监管和本行业安全生产管理职责。

(四)负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层卫生计生运行新机制和乡村医生管理制度。

(五)负责全县医疗机构和医疗服务行业管理,组织实施国家、自治区关于医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准。组织实施医疗机构执业许可证制度和医务人员执业许可证制度,会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

(六)推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(七)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家药品法典、国家基本药物目录及自治区药品增补目录。落实自治区基本药物的采购、配送、使用相关政策措施。

(八)贯彻落实国家、自治区、百色市计划生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息、建议。落实计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定适度低生育水平政策措施。

(十)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十一)组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生、中医药等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

(十二)组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十三)指导全县卫生和计划生育政策法规工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。组织实施人口和计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。

(十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作,组织开展自治区部署的卫生计生国际交流合作与援外工作以及与港澳台的交流与合作。

(十五)负责拟订全县卫生和计划生育信息化发展规划,负责指导全县卫生和计划生育信息化建设,组织县、乡卫生和计划生育信息平台建设与运行维护管理,依法组织实施统计调查参与全县人口基础信息库建设。

(十六)拟定中医药民族医药中长期发展规划,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

(十七)协调有关部门对全县艾滋病实施防控和干预,控制艾滋病的发生和蔓延。

(十八)负责全县保健对象的医疗保健工作,负责全县重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

(十九)承担县爱国卫生运动委员会和县防治艾滋病工作委员会的日常工作。

(二十)承办县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

那坡县卫生和计划生育局共有行政单位1个,局代管理参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位5个。行政单位是县卫生和计划生育局机关本级。局代管理参照公务员管理事业单位是:那坡县计划生育协会。局属非参照公务员管理全额拨款事业单位分别是:那坡县爱国卫生运动委员会办公、那坡县防治艾滋病办公室、那坡县流动人口计划生育管理站那坡县人口和计划生育考核督查股

县卫生和计划生育局11个股(室)办公室(卫生应急办公室)规划和信息股法制与综合监督股(行政审批办公室)疾病预防控制股医政医管与中医药发展股妇幼健康服务股基层卫生计生指导股、计划生育家庭发展股宣传与科技教育股人事股财务股

下辖两个二层机构,即疾病预防控制中心、卫生监督所;三个县直公立医院,即:县人民医院、县中医医院、县妇幼保健院;13个乡卫生院,即:城厢镇卫生院、坡荷乡卫生院、龙合镇中心卫生院、德隆乡卫生院、百合中心卫生院、百南乡卫生院、平孟镇中心卫生院、百省乡卫生院、百都乡卫生院、百都乡那隆乡卫生院、百省乡下华卫生院、龙合镇定业卫生院、平孟镇中心卫生院北斗分院;

    二、人员构成情况

县卫生和计划生育局行政编制12名(含县爱国卫生运动委员会办公室1名),后勤服务事业编制2名。其中:局长(兼爱国卫生运动委员会办公室主任)1名,副局长3名。实有人数11人;参公编制2名,实有人数3人。事业编制33名,实有人数32人。

县人民医院编制177,实有235人。

中医医院编制57人,实有72人。

疾病预防控制中心编制40人,实有37人。

卫生监督所编制14人,实有8人。

妇幼保健编制30人,实有人数69人。

乡镇卫生院编制285人,在职人数236人

    第二部分:卫计生局部门2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总体情况表

表二:一般公共预算支出情况表

表三:一般公共预算基本支出情况表

表四:一般公共预算“三公”经费支出表

表五:政府性基金预算支出预算表

表六:部门收支总表

表七:部门收总体

表八:部门支出总体

详见2019年卫计局预算公开表

 第三部分:2019年部门预算情况说明

一、2019年收支总体情况

  1. 收入预算说明

    2019年收入总预算7158.70万元,比2018年执行数减少17000.39万元,减少237.48%,主要原因是2019年收入总预算为本级财政投入预算数,而2018年执行数包括中央、自治区转移支付资金。6837.38

    2019年收入总预算同比增加321.32万元,增长4.70%,其中: 一般公共预算拨款7158.70万元,占总收100%,同比减少了321.32万元,增长的主要原因:一般公共服务和社会保障就业和医疗卫生与计划生育支出都对去年均有所增长。主要表现在:

    一是人员工资、医疗保障有所增长;二是卫生基本公共卫生人均投入由2018年的55元/人/年增60元/人/年;三是代缴45-59周岁计生家庭户养老保险经费由18年每人每年100元增加至每人每年200元;四是增加定向培养村生医生补助项目;五是增加60周岁村医生养老生活补助项目;六是增加预防性健康体检项目。

  2. 支出预算说明

    2019年支出总预算7158.70万元,比2018年执行数减少17000.39万元,减少237.48%,减少的主要原因是2019年支出总预算为本级财政支出预算数,而2018年执行数包括中央、自治区转移支付资金资金。

    2019年支出总预算7158.70万元,同比增加321.32万元,增长4.70%,其中:基本支出5853.61万元,占支出总预算81.77%,同比增加206.44万元,增长3.44%;项目支出1305.09万元,占支出总预算22.23%,同比增长114.88万元,增长9.65% 主要原因是人员工资、医保、养老等投入和医疗卫生和计划生育项目支出均有所增长。

     1、按支出功能分类科目划分

    1)一般公共服务支出预算403.65万元;占支出总预算的5.64%,同比增加62.17万元,增加18.21%。

    2)社会保障和就业预算931.59万元;占支出总预算的13.01%,同比增长54.95万元,增长6.27%。

    3)卫生健康支出预算5823.46万元;占支出总预算的81.35%,同比增长204.2万元,增长6.33%。

      2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

    1)基本支出预算

    基本支出5853.61万元,占支出总预算80.44%,同比增加206.44万元,增长3.66%;其中:

    工资福利支出预算5598.17万元;占基本支出预算95.64%,同比增加357.21万元,增长6.82%。

    商品和服务支出预算95.40万元;占基本支出预算1.63%,同比减少229.28万元,减少70.62%。

    对个人和家庭的补助支出预算160.04万元;占基本支出预算2.64%,同比增加78.51万元,增长96.30%。

    2)项目支出预算

    项目支出1305.90万元占支出总预算18.23,同比增加114.88万元,增长9.65%其中:

    工资福利支出预算10万元,占项目支出预算的0.77%

    商品和服务支出预算543.12万元;占项目支出预算的41.62%;

    对个人和家庭的补助预算729.27万元,占项目支出预算的55.89%;

    其他资本性支出22.70万元占项目支出预算的1.74%。

    二、2018年部门一般公共预算支出情况

    2018年一般公共预算拨款支出7158.70万元,同比增加206.44万元,增长3.66%,其中:基本支出5853.61万元,项目支出1305.09万元。 主要原因是人员工资、医疗保险、养老等投入和医疗卫生和计划生育项目支出均有所增长。

    具体支出预算如下:

    行政运行403.65万元主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

    社会保障和就业支出931.59万元,其中事业单位离退休支出33.31万元, 机关事业单位基本养老保险缴费支出888.92万元,其他行政事业单位离退休支出9.36万元。主要用于本系统机关事业单位基本养老保险续费支出及离休干部支出。

    卫生健康支出5823.46万元,其中:

      卫生健康管理事务支出427.38万元,行政运行(卫生健康管理事务)支出349.06万元,一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)10万元,其他医疗卫生与计划生育事务支出68.32万元;主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

    公立医院支出1994.07万元,其中基本支出1931.77万元,项目支出62.3万元,主要用于县人民医院、县中医医院、县妇幼保健院根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出县人民医院、县中医医院、县妇幼保健院三家县级公立医院综合改革取消药品加成财政补助资金。

    基层医疗卫生机构支出1448.25万元,主要是国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出

    公共卫生支出1244.94万元,其中基本支出873.82万元,项目支出371.12万元,主要是疾病预防控制中心、卫生监督所、妇幼保健院的人员工资支出及基本公共服务、重大公共卫生专项、突发公共卫生事件应急处理的支出。

    中医药专项支出8万元,主要用于中医院中医药建设支出。

    计划生育事务支出672.29万元,其中计划生育机构支出3万元,主要用于计划生育协会工作经费;计划生育服务支出113.28万元,主要用于为育龄群众提供免费计划生育技术服务;其他计划生育事务支出556.01万元。主要用于村计生专专干、屯人口管理补助及对实行计划生育的人个和家庭的奖励扶助等方面补助支出。

    行政事业单位单位医疗支出28.53万元,其中事业单位医疗11.08万元,公务员医疗补助5.79万元,全部是基本支出预算。是按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

    三、2018年部门政府性基金预算支出情况

    财政局本级无此项预算支出。

    四、2018年部门国有资本经营预算支出情况

    财政局本级无此项预算支出。

    五、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

    (一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

    2018年部门预算安排的“三公”经费支出预算28.8万元(全口径),比上年增加23.90万元,增长487.76%,主要原因是2018年没有做公务用车运行费用预算。其中:

  3. 因公出国(境)经费支出预算0万元,同比持平。
        2.公务接待费支出预算3.70万元,同比减少1.2万元,减少24.49%

    3.公务用车运行维护费支出预算25.10万元,比上年增加25.10万元,2018年没有做公务用车运行费用预算。

    4.公务用车购置费支出预算0万元,同比持平。

    (二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

    2018年部门预算安排的“三公”经费支出预算28.80万元,比上年增加23.90万元,增长487.76%,主要原因是2018年没有做公务用车运行费用预算。其中:

  4. 因公出国(境)经费支出预算0万元,同比持平。
        2.公务接待费支出预算4.90万元,同比减少1.2万元,减少24.49%
        3.公务用车运行维护费支出预算25.10万元,比上年增加25.10万元,2018年没有做公务用车运行费用预算。

  5. 公务用车购置费支出预算0万元,同比持平。

    2019年三公经费比2018年三公经费预算大幅增加,原因是:2018年只做公务接待费预算,没有做公务用车运行费用预算,而本局留有一台特别车辆,今年把车辆运行费用列入预算,导致2019年三公经费支出大幅增加。

    第四部分:2018年部门预算其他事项说明

    一、部门预算单位的构成

    那坡县卫生和计划生育局共有行政单位1个,局代管理参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位5个。行政单位是县卫生和计划生育局机关本级。局代管理参照公务员管理事业单位是:那坡县计划生育协会。局属非参照公务员管理全额拨款事业单位分别是:那坡县红十字会、那坡县爱国卫生运动委员会办公、那坡县防治艾滋病办公室、那坡县流动人口计划生育管理站那坡县人口和计划生育考核督查股

    县卫生和计划生育局11个股(室)办公室(卫生应急办公室)规划和信息股法制与综合监督股(行政审批办公室)疾病预防控制股医政医管与中医药发展股妇幼健康服务股基层卫生计生指导股、计划生育家庭发展股宣传与科技教育股人事股财务股

    下辖两个二层机构,三个县直公立医院,13个乡卫生院

    二、机关运行经费预算安排情况

2019卫计局本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算403.65元,主要用于本局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

另外,本部门下属共有23个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算349.06万元,其中基本支出206.6万元,商品和服务支出42.97万元,对个人和家庭补助支出99.49万元,主要用于本局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算61.78万元,同比增加2.78万元,增长4.71%,其中:分散采购预算61.78 万元,占政府采购预算的100%,同比增加2.78万元,增长4.71%。

  政府采购资金类型:公共财政预算拨款61.78 万元。

  按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算26.50万元,服务类采购预算35.28万元。

四、国有资产的情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定我局保留的公务用车编制为0辆,其中:局本级核定公务用车编制0辆,实有车辆0辆。我局有一辆为事业二层机构特别车辆,事业单位未进行公车改革,该车用于运输我县票据及非税核查出差和下乡工作。

五、2018年列入项目预算绩效说明

按财政局下发《关于开展那坡县2019年预算绩效管理工作的通知》要求,我单位列入绩效考核范围涉及的一般公共预算拨款157.65万元,其中:本级有2个绩效考核项目,分别是:基层医疗卫生单位药品零差率补助,项目经费预算79.9万元;计生屯人口管理员补助,项目经费预算52.15万元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、事业单位运行经费:为保障事业单位(不含行政和参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年预算公开表格式(本系统).XLS

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