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那坡县气象局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

那坡县气象局2019年部门预算

 

目录

第一部分:部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

 

第二部分:那坡县气象局2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

第三部分:那坡县气象局2019年部门预算情况说明

 

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:部门概况

、主要职能

(一)负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及气象工作的组织实施;对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

(二)组织指导本行政区域内气象灾害防御工作;组织拟订和实施本行政区域的气象灾害防御规划;组织气象灾害防御应急管理工作;管理本行政区域人工影响天气工作,指导和组织人工影响天气作业;指导城乡气象工作,组织推进农村气象灾害防御体系和农业气象服务体系建设,组织指导乡镇(街道)气象工作站和气象协理员、信息员队伍建设。

(三)组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作,会同有关部门指导建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作;负责本行政区域内易燃易爆场所雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收;负责管理本行政区域内的施放气球活动。

(四)组织本行政区域内气候资源的综合调查、区划,指导气候资源的开发利用和保护,组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。

(五)负责本行政区域内的气象台站和气象设施的组织建设和维护管理;组织管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交;依法保护气象设施和探测环境。

(六)负责本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务管理工作;组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播;组织重大活动、突发公共事件气象保障工作;承担重大突发公共事件预警信息发布系统建设及运行维护。

(七)组织开展气象法制宣传教育,负责监督有关气象法律法规的实施,对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚,承担有关行政诉讼;组织宣传、普及气象科学知识。

(八)管理本级气象部门内部的计划财务、人事劳动、队伍建设、教育培训和业务建设;负责气象部门双重计划财务体制的落实工作;负责党的建设、精神文明和气象文化建设。

(九)承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

那坡县气象局共有行政单位1个,属参照公务员管理事业单位。行政单位是那坡县气象局本级。那坡县气象局本级有5个内设机构:办公室、气象台、财务室、气象服务与防雷中心、科技服务中心。根据需要设有两个临时机构:人工增雨防雹办公室、气象现代化建设办公室。

 

第二部分:那坡县气象局2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

 

第三部分:那坡县气象局2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2019年收入总预算64.98万元,比2018年执行数减少26.40万元,下降了28.90%,主要原因是本年度预算删除了绩效考评奖励经费。

2019年收入总预算同比减少26.35万元,同比减少28.85%。其中: 一般公共预算拨款64.98万元,占总收入100%,同比减少26.35万元,同比减少28.85%。主要原因是本年度预算删除了绩效考评奖励经费。

(二)支出预算说明

2019年支出总预算64.98万元,比2018年执行数减少26.40万元,下降了28.90%,主要原因是本年度支出预算删除了绩效考评奖励经费。

2019年支出总预算同比减少26.35万元,同比减少28.85%。其中:项目支出64.98万元,占支出总预算100%,同比减少26.35万元,同比减少28.85%。主要原因是本年度支出预算删除了绩效考评奖励经费。

1、按支出功能分类科目划分

1)一般行政管理事务支出预算4.30万元,占支出总预算的6.62%,同比无增减变化。

2)气象服务22.00万元,占支出总预算的33.86%,同比增长3.00万元,上升15.79%

3)气象装备保障维护14.59万元,占支出总预算的22.45%,同比无增减变化。

4)其他气象事务支出24.09万元,占支出总预算的37.07%,同比减少29.35万元,下降54.92%

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

项目支出64.98万元,占支出总预算100%,同比减少26.35万元,下降28.85%。其中:

工资福利支出12.56万元;占项目支出预算的19.33%

商品和服务支出50.72万元;占项目支出预算的78.05%

其它资本性支出1.70万元;占项目支出预算的2.62%

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算拨款支出64.98万元,同比减少26.35万元,同比下降28.85 %。其中:基本支出0.00万元,项目支出64.98万元。主要原因是本年度预算支出删除了绩效考评奖励经费。具体支出预算如下:

(一)一般行政管理事务支出预算4.30万元,全部是项目支出预算,此项同比无增减变化。主要用于本单位为完成各项工作任务、保障气象事业发展而发生的日常公用经费支出。

(二)气象服务22.00万元,全部是项目支出预算,同比增长3.00万元,上升15.79%。原因是本年度增加了广西突发事件预警信息发布系统运行服务维持经费。主要用于本单位发布气象服务和预警信息的软件平台建设、维护、管理等。

(三)气象装备保障维护14.59万元,全部是项目支出预算,同比无增减变化。主要用于各类气象观测设备及本单位发布气象服务和预警信息的硬件设备日常维护维修,及老化更换。

(四)其他气象事务支出24.09万元,全部是项目支出预算,同比减少29.35万元,下降54.92%。主要原因是本年度预算支出删除了绩效考评奖励经费。主要用于人工影响天气作业及本单位职工的基础性绩效工资发放。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算拨款支出64.98万元,同比减少26.35万元,同比下降28.85 %。其中:基本支出0.00万元,项目支出64.98万元。主要原因是本年度预算支出删除了绩效考评奖励经费。具体支出预算如下:

(一)工资福利支出12.56万元,全部是项目支出预算,同比减少30.86万元,下降71.07%。主要原因是本年度预算支出删除了绩效考评奖励经费。主要用于本单位职工的基础性绩效工资发放。

(二)商品和服务支出50.72万元,全部是项目支出预算,同比增长3.21万元,上升6.76%。主要原因是本年度增加了广西突发事件预警信息发布系统运行服务维持经费。主要用于本单位办公费、维护维修费、水电费、作业费等日常工作经费支出。

(三)其它资本性支出1.70万元,全部是项目支出预算。同比增长1.30万元,上升325%。主要原因是调整了气象预警大喇叭维持经费。主要用于购买更新部分气象观测设备及气象预警大喇叭。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

那坡县气象局本级无此项预算。

五、政府性基金预算情况说明

那坡县气象局本级无此项预算。

六、收支预算情况说明

除财政拨款收支以外,那坡县气象局本级无其它收支预算。

七、收入预算情况说明

除财政拨款收入以外,那坡县气象局本级无其它收入预算。

八、支出预算情况说明

除财政拨款支出以外,那坡县气象局本级无其它支出预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019那坡县气象局本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费无财政拨款预算。

(二)政府采购预算安排情况说明

那坡县气象局本级无此项预算。

(三)国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

按财政局下发《关于开展那坡县2019年预算绩效管理工作的通知》要求,我单位列入绩效考核范围涉及的一般公共预算拨款64.98万元,其中本级有1个绩效考核项目为:电视天气预报播出经费15万元。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述财政拨款收入以外的收入。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

那坡县气象局2019年预算公开表.XLS

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