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那坡县安全生产监督管理局2019年部门预算

那坡县安全生产监督管理局2019年部门预算

 

目  录

第一部分:部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:那坡县安全生产监督管理局2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:那坡县安全生产监督管理局2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

第一部分:那坡县安全生产监督管理局概况

、主要职能

1、承担安全生产委员会办公室(以下简称安委办)的日常工作。具体职责是贯彻执行国家和自治区安全生产重大方针政策,研究提出全县安全生产方面的重要政策措施的建议;监督检查指导协调县有关部门和各乡(镇)人民政府的安全生产工作;组织全县安全生产大检查和专项督查;参与研究有关部门在产业政策、资金、投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作;负责组织全县重大事故调查处理和办理结案工作;协助上级对本县特大事故调查处理或上级委托的调查处理工作;协调和指导重、特大事故应急救援工作;指导协调全县安全生产行政执法工作;承办县安委会召开的会议和重要活动,督促、检查县安委会会议决定事项的贯彻落实情况;承办县安委会交办的其他事项。

2、依法行使全县安全生产综合监督管理职权,协调和监督有关部门安全生产监督管理工作;制定全县安全生产发展规划;定期分析和预测全县安全生产形势,研究、协调解决安全生产中的重大问题。

3、负责发布全县安全生产信息,综合管理全县生产安全事故统计和安全生产行政执法分析工作;依法组织、协调安全生产事故的调查处理工作,并监督事故查处的落实情况;协助上级对本县安全生产重、特大事故的调查处理;协调和指导安全生产应急救援工作。

4、负责综合监督管理危险化学品和烟花爆竹安全生产工作。

5、指导、协调全县安全生产检测检验工作;组织实施对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备(特种设备除外)进行检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织的资质管理工作,并进行监督检查。

6、组织、指导全县安全生产宣传教育工作,协助做好对安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作,依法组织、指导并监督特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核发证工作和生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员的安全资格考核工作;监督检查生产经营单位安全培训工作。    

7、负责监督管理工矿商贸企业安全生产工作,依法监督工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全管理工作。

二、机构设置情况

那坡县安全生产监督管理局为1个行政单位,内设5个机构,分别为危险化学品和烟花爆竹监督管理股、矿山监督管理股、综合股、职业健康股、办公室。行政编制数为6人,工勤编制数为1人,其中机关实有8人,工勤1人;事业编制数为4人,实有3人,全局实有人数12人。

第二部分:那坡县安全生产监督管理局2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分:那坡县安全生产监督管理局2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

   (一)财政拨款收入预算说明

2019年财政拨款收入总预算216.28万元,比2018年执行数增加64.61万元,增长了41.51%,增长主要原因是人员工资、津补贴支出及项目支出增加。

2019年财政拨款收入总预算216.28万元,同比增加21.52万元,增10.83%。其中: 一般公共预算拨款220.28万元,占总收100%,同比增加21.52万元,同比增长10.83%。增长主要原因是人员工资、津补贴支出及项目支出增加。

(二) 财政拨款支出预算说明

2019年财政拨款支出总预算216.28万元,比2018年执行数增加64.61万元,增长了41.51%,增长主要原因是人员工资、津补贴支出及项目支出增加。

2019年财政拨款支出216.28万元,同比增加21.52万元,同比增加10.83%。其中:基本支出142.28万元,项目支出78万元。主要原因增长主要原因是人员工资、津补贴及项目支出增加。具体支出预算如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出17.6万元,同比15.57万元,增加2.03万元,增长13.03%,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为本单位职工计缴的基本养老保险费。

其他计划生育事务支出0.06万元,同比持平。全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为本单位职工计缴的生育保险金。

行政单位医疗支出5.28万元,同比4.67万元,增加0.61万元,增长13.06%,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为本单位职工计缴的医疗保险费。

公务员医疗补助支出3.22万元,同比3.11万元,增加0.11万元,增长3.54%,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,给予本单位职工补助的医疗补助费。

生活补助支出1.17万元,同比持平,主要是按照国家统一规定,给予本单位职工遗属生活费补助。

通讯补助支出1.4万元,同比增加1.4万元,增长100%,主要是按照国家统一规定,增加对本单位职工通讯补助。

行政运行116.12万元。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

安全监管监察专项68万元,同比增加5.3万元,增长8.45%,全部是项目支出预算。主要用于打击专项派出的业务支出和安全生产行政执法监督管理检查方面的业务支出。

应急救援支出10万元,同比增加1万元,增长11.11%,全部是项目支出预算,主要用于安全生产应急预案演练方面的支出。

二、一般公共预算支出情况说明

(1)灾害防治及应急管理支出支出预算190.12万元;占支出总预算的88.22%,同比减少21.19万元,减少10.78%。

(2)卫生健康支出支出预算8.56万元,占支出总预算的3.86%,同比7.84万元,增加0.66万元,增长8.42%

(3)社会保障和就业支出预算17.6万元,占支出总预算的13.23%,同比16.03万元,增加13.11万元,增长81.78%

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出142.28万元,占支出总预算64.59%,同比增加15.22万元,增长11.98%。其中: 

  工资福利支出预算118.65万元;占基本支出预算83.39%,同比106.03万元,增加 12.62万元,增长11.9%。 

  商品和服务支出预算21万元,占基本支出预算14.76%,同比19.8万元,增加1.2万元,增长6.1%。 

  对个人和家庭的补助支出预算2.57元,占基本支出预算1.81%,同比增加1.34万元,增长108.95%,主要是增加了本单位职工的通讯补助。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

 2019年部门预算安排的“三公”经费支出预算0.1万元(全口径),比上年减少0.9万元,下降90%,其中:
    1.因公出国(境)经费支出预算0万元,同比持平。
    2.公务接待费支出预算0.1万元,同比减少0.9万元,下降90%。
    3.公务用车运行维护费支出预算0万元,同比持平。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算安排的“三公”经费支出预算0.1万元,比上年减少0.9万元,下降90%。其中:
    1.因公出国(境)经费支出预算0万元,同比持平。
    2.公务接待费支出预算0.1万元,同比减少0.9万元,下降90%。主要是严格执行“八项规定”,缩减公务接待费用。
    3.公务用车运行维护费支出预算0万元,同比持平。

五、政府性基金预算情况说明

那坡县安全生产监督管理局本级无政府性基金收入、支出项目。

六、收支预算情况说明

(一)收入预算情况

2019年收入预算216.28万元,比2018年执行数增加64.61万元,增长了41.51%,增长主要原因是人员工资、津补贴支出及项目支出增加。

2019年收入预算216.28万元,同比增加21.52万元,增长10.83%。其中: 一般公共预算拨款216.28万元,占总收100%,同比增加21.52万元,同比增长10.83%。增长主要原因是人员工资、津补贴支出及项目支出增加。

(二)支出预算情况

2019年支出预算216.28万元,比2018年执行数增加64.61万元,增长了41.51%,增长主要原因是人员工资、津补贴支出及项目支出增加。

2019年支出预算216.28万元,同比增加21.52万元,增长10.83%。其中: 一般公共预算拨款216.28万元,占总收100%,同比增加21.52万元,同比增长10.83%。增长主要原因是人员工资、津补贴支出及项目支出增加。

七、收入预算情况说明

2019年收入预算216.28万元,比2018年执行数增加64.61万元,增长了41.51%,增长主要原因是人员工资、津补贴支出及项目支出增加。

2019年收入预算216.28万元,同比增加21.52万元,增长10.83%。其中: 一般公共预算拨款220.28万元,占总收100%,同比增加21.52万元,同比增长10.83%。增长主要原因是人员工资、津补贴支出及项目支出增加。

八、支出预算情况说明

2019年支出预算216.28万元,比2018年执行数增加64.61万元,增长了41.51%,增长主要原因是人员工资、津补贴支出及项目支出增加。

2019年支出预算216.28万元,同比增加21.52万元,增长10.83%。其中: 一般公共预算拨款220.28万元,占总收100%,同比增加21.52万元,同比增长10.83%。增长主要原因是人员工资、津补贴支出及项目支出增加。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

行政运行万116.12元。主要用于安全生产监督管理局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

那坡县安全生产监督管理本级无政府采购预算安排。

(三)国有资产占用情况说明

那坡县安全生产监督管理本级无国有资产占用情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

按财政局下发《关于开展那坡县2018年预算绩效管理工作的通知》要求,我单位列入绩效考核范围涉及的一般公共预算拨款15万元,其中:本级有1个绩效考核项目,名称是:打击专项经费,项目经费预算17万元。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。

三、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、事业单位运行经费:为保障事业单位(不含行政和参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:

2019年预算公开(那坡县安全生产监督管理局).XLS


 

 

 

 


 

 

 


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