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那坡县德隆乡人民政府2019年部门预算

那坡县德隆乡人民政府2019年部门预算

 

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

 1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作;

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利; 

  4.开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5.指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。

6.制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、市政设施、水

利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

7.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

8.承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

德隆乡党委、政府设有党政办、综治办、民政办、扶贫办、武装部、财政所、农技站、林业站、畜牧站、农机站、水利站、农经站、计生办、司法所、国土所、社保所、文化广播站等机构。

 

第二部分:那坡县德隆乡人民政府2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

第三部分:那坡县德隆乡人民政府2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一) 收入预算说明

2019年收入总预算890.16万元,2018年执行数增加132.36万元,增加17.46%增加的主要原因是主要原因是上年度大幅度调整人员工资,新进招考录用人员村级运转经费乡(镇)妇联工作经费增加。

2019年收入总预算同比增加132.36万元,同比增加17.44%。其中: 一般公共预算拨款890.16万元,占总收100%,同比增加17.44万元,增加的主要原因是主要原因是上年度大幅度调整人员工资,新进招考录用人员村级运转经费乡(镇)妇联工作经费增加。

(二) 支出预算说明

2019年支出总预算890.16万元,比2018年执行数增加132.36万元,增加17.46%,增加的主要原因是主要原因是上年度大幅度调整人员工资,新进招考录用人员村级运转经费乡(镇)妇联工作经费增加。

2019年支出总预算890.16万元,同比增加132.36万元,同比增加17.44%,其中:基本支出789.94万元,占支出总预算88.74%,同比增加78.44万元,增长11.02%;项目支出100.22万元,占支出总预算11.25%,同比增加53.92万元,增加116.45% 增加的主要原因是主要原因是上年度大幅度调整人员工资,新进招考录用人员村级运转经费乡(镇)妇联工作经费增加。    

二、一般公共预算支出情况说明

1)一般公共服务支出预算479.85万元;占支出总预算的53.90%,同比增加109.29万元,增加29.49%。

2)社会保障和就业预算100.82万元;占支出总预算的11.32%,同比增长7.7万元,上升8.26%。

3医疗卫生支出预算99.88万元;占支出总预算的11.22%,同比增长0.83万元,上升0.83%。                             

4)农林水事务支出预算209.61万元;占支出总预算的23.54%,同比增长14.54万元,上升7.45%。

 

三、一般公共预算基本支出情况说明

1)基本支出预算

基本支出789.94 万元,占支出总预算88.74%,同比增加78.14万元,增长10.97%。其中:

工资福利支出预算455.32 万元;占基本支出预算51.15%,同比增加48.23万元,增长11.84%。

商品和服务支出预算162.11万元;占基本支出预18.21%,同比增加17.03万元,增长11.73%。

对个人和家庭的补助支出预算172.51万元;占基本支出预算19.37%,同比增加13.18万元,增加8.27%。

2)项目支出预算

项目支出100.22万元,占支出总预算11.25%,同比增加53.92万元,116.45%。其中:

商品和服务支出预算100.22万元;占项目支出预算的100%

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年部门预算安排的“三公”经费支出预算33.8万元,比上年减少3.32万元,减少8.94%,其中:
    1.因公出国(境)经费支出预算0万元,同比持平。
    2.公务接待费支出预算13万元,比上年减少3.3万元,减少20.24%。主要原因坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。
    3.公务用车运行维护费支出预算20.8万元,同比持平。
    4. 公务用车购置费支出预算0万元,同比持平

五、政府性基金预算情况说明

那坡县德隆乡人民政府无此项预算支出。

六、收支预算情况说明

2019年收入总预算890.16万元,2018年执行数增加132.36万元,减少17.46%。主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

2019年收入总预算同比增加132.36万元,同比17.44%。其中: 一般公共预算拨款890.16万元,占总收100%,同比增加17.44万元,增加的主要原因是主要原因是上年度大幅度调整人员工资,新进招考录用人员村级运转经费乡(镇)妇联工作经费增加。

2019年支出总预算890.16万元,比2018年执行数增加132.36万元,增加17.46%, 增加的主要原因是主要原因是上年度大幅度调整人员工资,新进招考录用人员村级运转经费乡(镇)妇联工作经费增加。

2019年支出总预算890.16万元,同比增加132.36万元,同比增加17.44%,其中:基本支出789.94万元,占支出总预算88.74%,同比增加78.44万元,增长11.02%;项目支100.22万元,占支出总预算11.25%,同比增加53.92万元,增加116.45% 增加的主要原因是主要原因是上年度大幅度调整人员工资,新进招考录用人员村级运转经费乡(镇)妇联工作经费增加。

七、收入预算情况说明

2019年收入总预算890.16万元,2018年执行数增加132.36万元,增加17.46%。增加的主要原因是主要原因是上年度大幅度调整人员工资,新进招考录用人员村级运转经费乡(镇)妇联工作经费增加。

2019年收入总预算同比增加132.36万元,同比增加17.44%。其中: 一般公共预算拨款890.16万元,占总收100%,同比增加132.36万元,增加的主要原因是主要原因是上年度大幅度调整人员工资,新进招考录用人员村级运转经费乡(镇)妇联工作经费增加。

八、支出预算情况说明

2019年支出总预算890.16万元,比2018年执行数增加132.36万元,增加17.46%, 增加的主要原因是主要原因是上年度大幅度调整人员工资,新进招考录用人员村级运转经费乡(镇)妇联工作经费增加。

2019年支出总预算890.16万元,同比增加132.36万元,同比增加17.44%,其中:基本支出789.94万元,占支出总预算88.74%,同比增加78.44万元,增长11.02%;项目支出100.22万元,占支出总预算11.25%,同比增加53.92万元,增加116.45% 增加的主要原因是主要原因是上年度大幅度调整人员工资,新进招考录用人员村级运转经费乡(镇)妇联工作经费增加。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

那坡县德隆乡2018年的部门预算由本级7个二层机构构成。其中:

纳入部门预算的7个职能部门包括:人民政府,财政所,计生站,社保所,农业站,林业站,水利站。

(二)政府采购预算安排情况说明

那坡县德隆乡人民政府无此预算支出。

(三)国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 2辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。

那坡县德隆乡人民政府有一辆为事业二层机构用车,事业单位未进行公车改革,该车用于我乡上县办事和下村工作。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

按财政局下发《关于开展那坡县2018年预算绩效管理工作的通知》要求,我单位列入绩效考核范围涉及的一般公共预算拨款27.5万元,其中:本级有1个绩效考核项目,是村级公用经费27.5元。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、事业单位运行经费:为保障事业单位(不含行政和参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年预算公开表格式.XLS


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