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那坡县 农业局 2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

那坡县 农业局 2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分:那坡县农业局部门概况

一、 主要职能

 一、农业局单位概况  

  (一)部门职能 

1、贯彻执行国家、自治区有关农业和农村经济工作的方针政策和法律法规,研究拟定本县农业生产和农村经济发展战略、中长期发展规划,经批准后组织实施。  

2、执行国家和地方的农业产业政策,从当地实际出发,引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善。  

3、协同有关部门研究、指导深化农村经济体制改革工作;指导农业集会化服务体系建设,指导监督耕地保养保护与改造;参与指导监督减轻农民负担工作和耕地使用权流转工作。  

4、贯彻执行国家和地方农业产业化经营的方针政策与发展规划,促进农业产前、产中、产后一体化建设;组织协调农业生产资料市场体系建设;组织实施农情、农产品及农业生产资料供求信息网络建设,预测并发布农村经济信息。  

5、组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作;指导农用地、宜农荒滩、宜农湿地、农村可再生资源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理。  

6、拟定农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划,实施“科教兴农”战略;组织重点科研项目的试验和技术推广项目的实施,指导农业职业技能开发工作。  

7、组织实施农业产业技术标准,组织实施农业产业产品及绿色食品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护工作;组织协调种子、农药等农业投入品质量的监测、鉴定和执法监督管理;组织对农作物种子、农药、有关肥料等产品的登记;会同有关部门依法打击生产、销售假冒伪劣农药、化肥、种子、苗木等坑农行为。  

8、组织、监督全县范围内的植物防疫、检疫工作,发布疫情并组织扑灭。  

9、会同有关部门对农业的资金投入;指导局属单位工作,监督局属单位车有资产保值增值;按照权限管理局属单位干部人事、劳动和社会保障以及机构编制等有关工作。  

10、农产品安全管理职能。  

11、承办县委、县人民政府交办的其他事项。  

13.承办县人民政府交办的其他事项。

 

二、 机构设置情况

   那坡县农业局内设办公室、科技教育股、政策法规股(农产品质量安全监管中心)、计划财务股、农经区划办;另设农业技术推广站、植保植检站、土壤肥料工作站、种子管理站、桑蚕生产管理办公室、经济作物管理站等6个二层机构;下辖全县9个乡镇农业技术推广站。

三、 人员构成及编制现状

 农业局行政编制数8名,实有人数8人;参公编制9人,实有人数10人。事业编制48名,实有人数25人。9个乡镇农技站编制数31名,实有人数11人。全系统在职干部职工54人,其中局机关8人。

第二部分:那坡县农业局部门2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总体情况表

表二:一般公共预算支出情况表

表三:一般公共预算基本支出情况表

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五:政府性基金预算支出预算表

表六:国有资本经营预算支出预算表

表七:部门收支总体情况表

表八:部门收入总体情况表

表九:部门支出总体情况表

表十:政府预算支出经济分类预算表

表十一:部门预算支出经济分类预算表

表十二:上级专项转移支付情况表(涉密信息请勿公开)

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年收支总体情况

(一) 收入预算说明

2019年收入总预算1213.99万元,比2017年执行数减少339.32万元,下降了21.84%,主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

2019年收入总预算同比减少339.32万元,同比减少21.84%。其中: 一般公共预算拨款1213.99万元,占总收100%,同比减少339.32万元,同比减少21.84%。主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

 

(二) 支出预算说明

2019年支出总预算1213.99万元,比2017年执行数减少339.32万元,减少了21.84%,减少主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

2019年支出总预算1213.99万元,同比减少339.32万元,同比下降21.84%,其中:基本支出493.97万元,占支出总预算32.8%,同比减少15.48万元,增长3.13%;项目支出720.02万元,占支出总预算67.2%,同比减少323.84万元,下降31.02%。 主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

 

1. 按支出功能分类科目划分

1)一般公共服务支出预算493.97万元;占支出总预算的32%,同比减少15.48万元,下降3.13%。

2)社会保障和就业预算63.96万元;占支出总预算的4.4%,同比减少4.89万元,减少7.1%。

3)医疗卫生支出预算24.09万元;占支出总预算的2.71%,同比减少2.07万元,减少7.91%。

 

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出493.97万元,占支出总预算32.8%,同比减少15.48万元,减少3.13%。其中:

工资福利支出预算427.57万元;占基本支出预算85.37%,同比增加65.34万元,增长15.28%。

商品和服务支出预算65.52万元;占基本支出预算14.39%,同比增加14.19万元,增长21.65%。

对个人和家庭的补助支出预算0.88万元;占基本支出预算0.24%,同比持平,0%。

 

2)项目支出预算

项目支出720.02万元,占支出总预算47%,同比减少323.84万元,下降31.02%。其中:

商品和服务支出预算65.52万元;占项目支出预算的95.63%;

其他资本性支出21.6万元。占项目支出预算的4.37%。

 

二、2019年部门一般公共预算支出情况

2019年一般公共预算拨款支出1213.99万元,同比减少339.32万元,同比下降21.84 %。其中:基本支出493.97万元,项目支出720.02万元。主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。具体支出预算如下:

行政运行405.92万元,其中基本支出405.92万元,项目支出0万元。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

基层农业农技推广能力提升14.5万元,全部是项目支出预算。主要用于乡(镇)农技推广站农技推广、示范工作经费方面的支出。

粮食安全75.17万元,全部是项目支出预算。主要用于测土配方施肥示范样板建设方面的支出。

秋冬种项目185万元,全部是项目支出预算。主要用于秋冬菜种子、化肥、机耕费扶持。

农村土地确权工作250万元,全部是项目支出预算。主要用于开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作。

事业运行30万元,全部是项目支出预算。主要用于票据管理系统建设及维护和一般日常管理事务方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出63.96万元,全部是基本支出预算。用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

行政单位医疗19.19万元,全部是基本支出预算。是按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助4.9万元,全部是基本支出预算。是按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

 

三、2019年部门政府性基金预算支出情况

农业局本级无此项预算支出。

四、2019年部门国有资本经营预算支出情况

农业局本级无此项预算支出。

五、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算安排的“三公”经费支出预算3万元(全口径),比上年减少2.91万元,减少49.23%,其中:
    1.因公出国(境)经费支出预算0万元,同比持平。
    2.公务接待费支出预算3万元,同比比上年减少2.91万元,减少49.23%。主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。
    3.公务用车运行维护费支出预算0万元,比上年减少0.91万元,减少100%。主要原因:公务用车改革,公车运行维护费全县控制,故今年不做该项预算。
    公务用车购置费支出预算0万元,同比持平。

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算安排的“三公”经费支出预算3万元,比上年减少2.91万元,减少49.23%其中:
    1.因公出国(境)经费支出预算0万元,同比持平。
    2.公务接待费支出预算3万元,同比比上年减少2.91万元,减少49.23%。主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。
    3.公务用车运行维护费支出预算0万元,比上年减少0.91万元,减少100%。主要原因:公务用车改革,公车运行维护费全县控制,故今年不做该项预算。
    公务用车购置费支出预算0万元,同比持平。

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、 xxx部门预算单位的构成

那坡县农业局2017年的部门预算由本级6个二层机构构成  

其中纳入部门预算的6个职能部门包括那坡县农业局内设办公室、科技教育股、政策法规股(农产品质量安全监管中心)、计划财务股、农经区划办;另设农业技术推广站、植保植检站、土壤肥料工作站、种子管理站、桑蚕生产管理办公室、经济作物管理站等6个二层机构;下辖全县9个乡镇农业技术推广站。

二、机关运行经费预算安排情况

行政运行1553.31万元,其中基本支出509.45万元,项目支出1043.86万元。主要用于交通局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 另外,本部门下属共有4个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算126万元,较2017年预算减少21万元,下降14.29%,主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制各项支出。

 

三、政府采购预算安排情况

农业局本级无此预算支出。

四、 国有资产的情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定我局保留的公务用车编制为0辆,其中:本局共有车辆 3辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆。  。

五、 2019年列入项目预算绩效说明

按财政局下发《关于开展那坡县2019年预算绩效管理工作的通知》要求,我单位列入绩效考核范围涉及的一般公共预算拨款635万元,其中:本级有3个绩效考核项目,分别是:特色产业发展投入项目,项目经费预算200万元;农村土地确权工作,项目经费预算250万元;秋冬种项目,项目经费预算185万元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、事业单位运行经费:为保障事业单位(不含行政和参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年预算公开表格式(农业局).XLS

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