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那坡县平孟镇人民政府2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

那坡县平孟镇人民政府2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

第一部分:那坡县平孟镇人民政府概况

一、主要职能

    乡党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。

  党委工作职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成市委、市政府交给的其他工作任务。

政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

  平孟镇党委、政府设有党政办、综治办、民政办、扶贫办、武装部、财政所、农技站、林业站、畜牧站、农机站、水利站、农经站、计生办、司法所、国土所、社保所、文化广播站等机构。

三、人员构成及编制现状

平孟镇党委、政府行政编制数56名,实有人数25名,其中书记、乡长、人大主席各1名,副乡长4名,人大副主席1名,党委其他委员4名,主任科员、副主任科员、科员、办事员12名。乡事业编制27名,实有人数19名。

  

第二部分:那坡县平孟镇人民政府2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总体情况表

表二:一般公共预算支出情况表

表三:一般公共预算基本支出情况表

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五:政府性基金预算支出预算表

表六:国有资本经营预算支出预算表

表七:部门收支总体情况表

表八:部门收入总体情况表

 

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年收支总体情况

(一) 收入预算说明

2019年收入总预算773.08万元,同比增加97.72万元,同比增加42.81%。其中: 一般公共预算拨款427.79万元,占总收55.34%,同比增加96.49万元,增加的主要原因是主要原因是上年度大幅度调整人员工资,新进招考录用人员、村级运转经费、乡(镇)妇联工作等经费增加。

(二) 支出预算说明

2018年支出总预算773.08万元,同比增加97.72万元,同比增加42.81%,其中:基本支出676.27万元,占支出总预算87.48%,同比增加38.72万元,增长5.73%;项目支出96.81万元,占支出总预算5.6%,同比增加10万元,增加12.52% 增加的主要原因是主要原因是上年度大幅度调整人员工资,新进招考录用人员、村级运转经费、乡(镇)妇联工作、本镇关心下一代的工作等经费增加。

1. 按支出功能分类科目划分

1)一般公共服务支出预算427.79万元;占支出总预算的55.34%,同比增加38.72万元,上升5.73%

2)社会保障和就业预算80.98万元;占支出总预算的10.47%,同比增长1.62万元,上升2%

3医疗卫生支出预算84.3万元;占支出总预算的10.9%,同比增长9.35万元,上升11.1%

4)农林水等事务预算180.01万元;占支出总预算的23.28%,同比减少9.74万元,下降5.13%

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出676.27万元,占支出总预算87.48%,同比增加38.72万元,增长5.73%。其中:

工资福利支出预算391.27万元;占基本支出预算57.86%,同比增加24.1万元,增长6.16%

商品和服务支出预算148.02万元;占基本支出预算21.89%,同比增加15.44万元,增长10.43%

对个人和家庭的补助支出预算136.98万元;占基本支出预算20.25%,同比减少0.82万元,减少0.6% 

2)项目支出预算

项目支出96.81万元,占支出总预算12.52%,同比增加59万元,上升60.94%。其中:

商品和服务支出预算96.81万元;占项目支出预算的100%

二、2019年部门一般公共预算支出情况

2019年一般公共预算拨款支出676.27万元,同比增长97.72万元,同比增长42.81%主要原因是人员经费以及项目经费增加。其中:基本支出676.27万元,项目支出96.81万元。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

具体支出预算如下:

计划生育事务61.49万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为本单位职工计缴的生育保险金。

机关事业单位基本养老保险缴费支出51.94万元,全部是基本支出预算。用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

行政单位医疗22.81万元,全部是基本支出预算。是按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助7.22万元,全部是基本支出预算。是按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

三、2019年部门政府性基金预算支出情况

那坡县平孟镇人民政府无此项预算支出。

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算安排的三公经费支出预算26.1万元,比上年增加1.9万元,增加7.28%,其中:
    1.因公出国(境)经费支出预算0万元,同比持平。
    2.公务接待费支出预算2.1万元,比上年减少1.1万元,减少34.37%。主要原因坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和三公经费支出。
    3.公务用车运行维护费支出预算24万元,同比增加3.18万元,增加15.5%
    4. 公务用车购置费支出预算0万元,同比持平。

 

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、 那坡县平孟镇人民政府预算单位的构成

那坡县平孟镇2019年的部门预算由本级7个二层机构构成。其中:

纳入部门预算的7个职能部门包括:人民政府,财政所,计生站,社保所,农业站,林业站,水利站。

二、机关运行经费预算安排情况

2018年,我单位独立编制机构7个,独立核算行政机构2个,为全额预算单位。下属事业单位共5个,其中参公事业单位1个,事业单位5个。机关运行经费财政拨款预算676.27万元,较2018年预算增加97.72万元,增长42.81%。

另外,本部门下属共有5个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算148.02万元,较2018年预算增加15.44万元,增长10.43%。增加的原因是今年我单位项目任务重,人员增加的原因差旅费,接待费等相对有所增加。

主要用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、政府采购预算安排情况

那坡县平孟镇人民政府无此预算支出。

四、国有资产的情况说明

本单位共有车辆 2辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。

平孟镇人民政府有一辆为事业二层机构用车,事业单位未进行公车改革,该车用于我乡上县办事和下村工作。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、事业单位运行经费:为保障事业单位(不含行政和参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

2019年部门预算公开流程及文字说明模版.rar

2019年预算公开表格式.XLS

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