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那坡县食品药品监督管理局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

    第一部分:部门概况

    一、 主要职能

1、贯彻执行国家、自治区和百色市食品(含食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规和规章,参与拟定全县食品药品监督管理工作规划并监督实施,推动建立食品安全企业主体责任、县乡(镇)两级人民政府对本行政区域内的食品安全负总责的机制,建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

2、负责全县食品行政许可的监督实施。建立食品安全隐患排查治理机制,制定全县食品安全检查年度计划、整顿治理方案并组织落实。负责建立食品安全信息统一公布制度,公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全标准,根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

3、负责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械生产、经营质量管理规范。负责药品研制、生产、经营、使用监督管理,建立药品化妆品不良反应监测体系;负责医疗器械监督管理,建立医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作。配合有关部门实施国家基本药物制度。

4、负责保健食品、化妆品的监督管理工作,监督实施保健食品、化妆品的法定标准和质量管理规范。

5、负责开展全县食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品监督管理的稽查工作,组织查处违法行为。建立问题产品召回和处置制度并监督实施。

6、负责全县食品、药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

7、负责推动食品、药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

8、负责开展食品、药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作,推进诚信体系建设。

9、负责指导全县食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

10、承担县食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查各乡(镇)、各部门履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

11、承办县人民政府和县食品安全委员会交办的其他事项。

二、 机构设置情况

   那坡县食品药品监督管理局内设办公室(人事财务股)食品餐饮监管综合协调股(应急管理股)食品生产流通监管股药品生产流通和医疗器械监管股保健食品化妆品监管股政策法规和行政审批股等六个股室另设有食品药品稽查大队、食品药品检验所等2个二层机构:下辖全县9个乡镇食品药品监督管理所。

   三、 人员构成及编制现状

   那坡县食品药品监督管理局行政编制数10名,后勤服务编1名,实有10人参公事业编制15名,实有人数12人,事业编制6名,实有人数5人。9个乡镇食品药品监督管理所编制数35名,实有人数32人。全系统在职干部59人,其中局机关27人,乡镇食品药品监督所32人。另外聘用公益性岗位1人。

    第二部分:部门2019年部门预算报表

详见2019年那坡县食品药品监督管理局预算公开报表

    第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明

 一、2019年收支总体情况

(一) 收入预算说明

2019年收入总预算695万元,比2018年执行数增加12.12万元,增加1.77%,主要原因是专项支出增加。

2019年收入总预算同比增加57.51万元,同比9.02%。其中: 一般公共预算拨款695万元,占总收100%,同比增加57.51万元,同比增加9.02%。主要原因是专项支出增加。

(二) 支出预算说明

2019年支出总预算695万元,比2018年执行数增加12.12万元,增加1.77%,增长主要原因是人员工资和津补贴支出增加。

2019年支出总预算695万元,增加57.51万元,同比9.02%,其中:基本支出552万元,占支出总预算79.42%,同比增加19.41万元,增长3.64%;项目支出143万元,占支出总预算20.58%,同比增加38.1万元,增加36.32%。 主要原因一是执法车辆的增加,导致基本支出的增加;二是燃油价格上涨及差旅费标准上调,导致各项执法专项支出增加;三是增加了执法人员执法服装的支出。

1. 按支出功能分类科目划分

1)一般公共服务支出预算634.99万元;占支出总预算的91.36%,同比增加55.78万元,增长9.63%。

2)社会保障和就业预算60.01万元;占支出总预算的8.64%,同比增长1.73万元,增长2.97%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出552万元,占支出总预算79.42%,同比增加19.41万元,增长3.64%。其中:

工资福利支出预算408.83万元;占基本支出预算74.06%,同比增加7.74万元,增长1.93%。

商品和服务支出预算142.72万元;占基本支出预算25.85%,同比增加11.67万元,增长8.9%。

对个人和家庭的补助支出预算0.45万元;占基本支出预算0.09%,2018年持平

2)项目支出预算

项目支出143万元,占支出总预算20.57%,同比增加38.1万元,增长36.32%。其中:

工资福利支出预算15.6万元,占项目支出预算的10.9% 

商品和服务支出预算127.4万元;占项目支出预算的89.09%

二、2019年部门一般公共预算支出情况

2019年一般公共预算拨款支出695万元,同比增加57.51万元,同比增加9.02%。其中:基本支出552万元,项目支出143万元。主要原因是支出项目的增加导致支出的增加。

具体支出预算如下:

行政运行462.87万元主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

市场监督管理专项143万元,全部是项目支出预算。主要用于本单位为完成各项食品药品监管工作任务、保障食品药品监管事业发展而发生的项目支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出60.01万元,全部是基本支出预算。用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

行政单位医疗18万元,全部是基本支出预算。是按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助11.12万元,全部是基本支出预算。是按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

三、2019年部门政府性基金预算支出情况

食品药品监督管理局本级无此项预算支出。

四、2019年部门国有资本经营预算支出情况

食品药品监督管理局本级无此项预算支出。

五、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算安排的“三公”经费支出预算41.5万元(全口径),同比增加8.45万元,增长25.56%,其中:
    1.因公出国(境)经费支出预算0万元,同比持平。
    2.公务接待费支出预算3.5万元,同比持平。
    3.公务用车运行维护费支出预算38万元,同比增加8.45万元,增长28.59%。

4.公务用车购置费支出预算0万元,同比持平。

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算安排的“三公”经费支出预算38万元,2018年增加8.45万元,增长25.56%,其中:
    1.因公出国(境)经费支出预算0万元,同比持平。
    2.公务接待费支出预算3.5万元,同比持平。
    3.公务用车运行维护费支出预算38万元,同比增加8.45万元,增长28.59%
    4.公务用车购置费支出预算0万元,同比持平。

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

 一、 部门预算单位的构成

食品药品监督管理2019年的部门预算由局本级及局属2个二层机构单位构成。其中:纳入局本级部门预算6个内设机构包括:办公室(人事财务股)食品餐饮监管综合协调股(应急管理股)食品生产流通监管股药品生产流通和医疗器械监管股保健食品化妆品监管股政策法规和行政审批股等六个股室

纳入局部门预算的2个二层机构单位包括:局属参照公务员管理事业单位1个,即食品药品稽查大队,下辖全县9个乡镇食品药品监督管理所局属非参照公务员管理全额拨款事业单位1,即食品药品检验所

二、机关运行经费预算安排情况

2019食品药品监督管理局本级及下属单位共有6个行政机关1个参照公务员法管理的事业单位1个非参照公务员管理全额拨款事业单位1个机关运行经费财政拨款预算142.72万元,较2018年预算增加11.67万元,增加8.9%,主要原因是车辆增加导致经费支出增加。

三、政府采购预算安排情况

2019年食品药品监督管理局本级无此预算支出。

四、 国有资产的情况说明

2019年本部门共有车辆6辆,全部是一般执法执勤用车。

五、 2019列入项目预算绩效说明

按财政局下发《关于开展那坡县2019年预算绩效管理工作的通知》要求,我单位列入绩效考核范围涉及的一般公共预算拨款37.76万元,其中:本级有2个绩效考核项目,分别是:食品药品安全知识科普宣教工程费用,项目经费预算26.74万元;执法办案,项目经费预算11万元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

县食药监局2019年预算公开表.XLS

 

 

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