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那坡县财政局2019年部门预算编制及“三公”经费预算说明

那坡县财政局2019年部门预算编制说明

 

 

 

    第一部分:部门概况

  一、财政局单位概况

  (一)基本情况

1.贯彻国家财政、税收的方针政策及其他有关政策,拟订财税发展战略规划和改革方案并组织实施;拟订全县财政分配政策,完善经费管理和支付制度;参与制定全县各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控的建议。

     2. 起草财政、预算、税收、财务、会计、资产评估管理等地方性法规、政府规章草案和税收政策调整方案。

3. 承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县本级预决算草案并组织执行。受县人民政府委托,向县人民代表大会报告全县和县本级预算草案及预算执行情况,向县人大常委会报告决算。组织制订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

4.负责政府非税收入管理,编制政府性基金预决算草案;管理财政票据参与彩票市场监管,负责彩票公益金的管理。

5.组织拟定国库管理制度,开展国库现金管理工作;负责制定政府采购制度并监督管理。

6. 负责拟定行政事业单位国有资产管理制度和管理办法,管理县本级行政事业单位国有资产;负责行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

7. 编制国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和办法;负责县本级企业国有资本及收益收支管理,组织实施企业财务制度,按规定管理地方金融类企业国有资产,参与拟订企业国有资产管理相关制度。

 8. 负责管理和监督县政府性投资项目资金,参与拟订县基本建设投资的有关政策,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责农业综合开发管理工作。

9.会同有关部门管理县财政社会保障和就业支出,负责社会保险基金财政监管工作,执行社会保险金(基金)的财务管理制度和办法;会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度和办法的实施细则,编制社会保障预决算草案。

10.执行上级政府性债务管理制度和政策,拟订本级政府性债务管理制度和办法的实施细则,防范财政风险;管理县本级政府外债,指导各部门开展政府外债管理;开展对外财经交流工作。

11. 负责管理全县会计、资产评估工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度。

 12. 监督检查各部门(单位)财税政策和财税法规的执行情况以及财政收支事项,依法查处财政违法行为。

 13.承办县人民政府交办的其他事项。

   (二)机构设置情况

     那坡县财政局内设办公室、预算股、国库股、行政政法股、综合股、教科文股、经济建设股、企业股、金融股、农业股、社会保障股、债务股、农村财政财务管理股等股室;另设有国库集中收付中心、国有资产管理中心、、政府采购中心、公务用车定编管理办公室、财政投资评审中心、票据管理中心、会计函授站、民族经济发展资金管理所、稽查分局等9个二层机构;下辖全县9个乡镇财政所。

  二、人员构成情况

  财政局行政编制数10名,实有人数7人;行政公勤编制数1人,实有人数1人;参公编制人数26人,实有人数22人;事业编制16名,实有人数18人。9个乡镇财政所编制数38名,实有人数33人。全系统在职干部职工81人,其中局机关48人,乡镇财政所33人。全系统自聘临时工32人,其中局临时工11人,9个乡镇财政所临时工21人。

    第二部分:2019部门预算公开报表 

详见2019年财政局预算公开表

   部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  一、2019年收支总体情况 

  (一)收入预算说明。 

  2019年收入总预算1066.90万元,同比增加92.41万元,同比上升9.48%。  (二) 支出预算说明。

  2019年支出总预算1066.90万元,其中:基本支出519.74万元,占支出总预算48.71%,同比增加3.25万元,上升0.63%;项目支出547.16万元,占支出总预算51.28%,比上年同期增加89.16万元,上升19.46%。 

  1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中: 

  (1)一般公共服务支出预算987.12元;占支出总预算的92.52%,同比增加93.27元,上升10.43%。

2)社会保障和就业支出预算54.56元;占支出总预算的5.11%,同比增加0.28元,增长0.51%;  

   (3)医疗卫生支出预算25.22元;占支出总预算的2.36%,比上年同期减少1.14万元,下降4.32%。

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。 

  1)基本支出预算。 

  基本支出519.74万元,占支出总预算48.71%,同比增加3.25万元,上升0.63%。其中: 

  工资福利支出预算443.99万元;占基本支出预算85.43%,同比增加3.04万元,上升0.69%。 

  商品和服务支出预算74.54万元;占基本支出预算14.34%,同比增加0.24万元,增长0.32%。 

对个人和家庭的补助支出预算1.21元;占基本支出预算0.23%,同比减少0.03万元,下降2.42%。

  2)项目支出预算。 

  项目支出547.16万元,占支出总预算51.28%,比上年增加89.16万元,上升19.46%。其中: 

  商品和服务支出预算459.5万元;占项目支出预算的83.98%; 

  其他资本性支出87.66万元。占项目支出预算的16.02%。 

  二、2019年部门财政拨款支出预算情况 

2019 年一般公共预算拨款支出1066.90万元,其中:基本支出519.74万元,项目支出547.16万元。具体支出预算如下: 

财政事务支出987.12万元,其中:基本支出439.96万元,项目支出547.16万元。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

社会保障和就业及卫生健康支出79.78万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为本单位职工计缴的各社会保障费等。 

  三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

  (一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 

  2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算2万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。  

  (二)2019年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。 

  2019年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算2万元,比2018年初预算6万元减少4万元,同比下降66.66%。其中: 

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元。

2.公务接待费2019年预算2万元,同比减少4万元,下降66.66%,主要是安排接待上级部门有关检查项目及调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

 3.公务用车费2019年预算0万元,因2016年公务用车改革后,公车运行维护费全县控制,不在单位 “三公”经费中体现。


2019年预算公开表格式.XLS



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