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广西德孚县级自然保护区管理站2019年部门预算

广西德孚县级自然保护区管理站

2019年部门预算

目录

第一部分:广西德孚县级自然保护区管理站概况

、主要职能

二、机构设置情况

 

第二部分:广西德孚县级自然保护区管理站2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入预算总表

八、部门支出预算总表

 

第三部分:广西德孚县级自然保护区管理站2019年部门预算情况说明

 

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:广西德孚县级自然保护区管理站概况

 

一、主要职能

 

   1.贯彻执行国家有关自然保护的方针、政策和法规。

   2.对保护区的自然环境和自然资源,进行资源考察,建立资源档案。

   3.制定规章制度,统一管理区内的各项活动。

   4.开展科学研究和自然保护宣传教育工作。

   5.协助地方政府安排好区内居民的生产和生活。

   6.在保护好环境资源的前提下,进行合理的经营活动。

   7.承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

 

广西德孚县级自然保护区管理站是公益一类事业单位,内设3个股室,即办公室、计财股、自然资源保护股。

 

     第二部分:广西德孚县级自然保护区管理站2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入预算总表

八、部门支出预算总表

上述报表详见附件。

 

    第三部分:广西德孚县级自然保护区管理站2019年部门预算情况说明

    一、财政拨款收支预算情况说明

    2019年收入总预算145.17万元,比2018年执行数减少85.72万元减少59.05%主要原因是除森林防火工作项目经费预算外,无其他建设项目资金预算

    2019年收入总预算同比减少75.36万元,同比减少51.91%。其中: 一般公共预算拨款145.17万元,占收入总预算100%,同比减少75.36万元,同比减少51.91%主要原因是除森林防火工作项目经费预算外,无其他建设项目资金预算

   2019年支出总预算145.17万元,比2018年执行数减少43.64万元,减少了30.06%,主要原因是除森林防火工作项目经费支出预算外,无其他建设项目经费支出预算

2019年支出总预算145.17万元,同比减少75.36万元,同比减少51.91%主要原因是除森林防火工作项目经费支出预算外,无其他建设项目经费支出预算

1.按支出结构分类划分 

基本支出预算135.17万元,占支出总预算93.11%,同比增加2.64万元,增加1.95%主要原因是基本支出中增加车辆公用经费支出

 项目支出预算10万元,占支出总预算6.89%,同比减少78万元,减少780, 主要原因是项目支出仅有森林防火工作经费支出

     2.按支出功能分类科目划分,共分为: 

 社会保障和就业支出16.97万元;占支出总预算的11.69%,同比增加0.01万元,增长0.05%; 主要原因是基本养老保险缴费略有提高。

健康支出5.57万元;占支出总预算的3.84%,与去年持平。

      农林水支出预算122.63万元;占支出总预算的84.47%,同比减少75.37万元,减少61.46%。主要原因是项目支出仅有森林防火工作经费支出

   二、一般公共预算支出情况说明

    2019一般公共预算支出145.17万元,比2018年执行数减少43.64万元,减少了30.06%,主要原因是除森林防火工作项目经费支出预算外,无其他建设项目经费支出预算

2019一般公共预算支出145.17万元,同比减少75.36万元,同比减少51.91%主要原因是除森林防火工作项目经费支出预算外,无其他建设项目经费支出预算按支出功能分类科目划分: 

社会保障和就业的机关事业单位基本养老保险缴费支出16.97万元全部是基本支出预算。用于行政事业单位在职职工的单位基本养老保险缴费支出;占支出总预算的11.69%,同比增加0.01万元,增长0.05%; 主要原因是基本养老保险缴费略有提高。

卫生健康的行政事业单位医疗支出5.57万元;占支出总预算的3.84%,与去年持平。全部是基本支出预算,分别用于事业单位医疗5.09万元和公务员医疗补助0.48万元,是按照国家统一规定,为本单位职工计提并缴纳的基本医疗保险。

农林水的林业和草原支出预算122.63万元;占支出总预算的84.47%,同比减少75.37万元,减少61.46%。主要原因是项目支出仅有森林防火工作经费支出,具体支出如下:

行政运行(林业和草原)支出预算10万元,占支出总预算的6.89%,同比增加2万元,增加了20%。主要原因是在原有的自然森林管护面积的基础上,增加了村屯集体自然森林共管面积,也就增加了森林防火工作项目支出预算。

自然保护区等管理支出预算112.63万元,占支出总预算的77.58%,同比减少77.37万元,减少了68.69%。主要原因是有在职职工退休,相应的工资福利支出预算减少。

三、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出135.17万元,占支出总预算的93.11%同比增加2.64万元,增加了1.95%。主要原因是职工的工资福利支出标准提高,商品服务支出新增公务用车运行维护费支出预算,去年有退休职工死亡增加遗属人员生活补助支出预算。具体支出如下:

1.按类别划分:

人员经费支出预算117.17万元,占支出总预算的80.71%同比增加0.64万元,增加了0.55%。主要原因是职工的工资福利支出标准提高,去年有退休职工死亡增加遗属人员生活补助支出预算。

公用经费支出预算18万元,占支出总预算的12.4%同比增加2万元,增加了11.11%。主要原因是商品服务支出新增公务用车运行维护费支出预算。

2.按经济科目划分:

工资福利支出预算112.49万元,占支出总预算的77.49%同比增加0.06万元,增加了0.05%。主要原因是职工的基本养老保险缴费支出标准提高,提高其他工资福利支出预算。主要用于根据国家规定的基本工资津补贴标准、绩效奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等安排的人员经费支出

商品服务支出预算18万元,占支出总预算的12.4%同比增加2万元,增加了11.11%。主要原因是新增公务用车运行维护费支出预算。主要用于按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

对个人和家庭的补助支出预算4.68万元,占支出总预算的3.22%同比增加0.58万元,增加了12.39%。主要原因是去年有退休职工死亡增加遗属人员生活补助支出预算。主要用于遗属人员生活补助支出。

 

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

    2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算数与一般公共预算安排的“三公”经费预算数一致,情况说明如下: 

“三公”经费支出预算5.1万元,比增加4.1万元,同比增加80.39%,主要原因新增公务用车运行维护费支出预算其中:

1.因公出国(境)经费支出预算0万元,同比持平。

2.公务接待费支出预算1万元,同比持平主要是励行节约安排接待上级部门有关领导及各级市、省来我单位指导及调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用,预算每年接待21批次,共接待250人次。

    3.公务用车运行维护费支出预算4.1万元,同增加4.1万元 同比增加100%,主要原因新增公务用车运行维护费支出预算单位共有 一般公务用车 2

4.公务用车购置费预算支出0万元,同比持平。

五、政府性基金预算情况说明

 

广西德孚县级自然保护区管理站无此项预算支出。

 

六、收支预算情况说明

    2019年收入总预算145.17万元,比2018年执行数减少85.72万元减少59.05%,主要原因是除森林防火工作项目经费预算外,无其他建设项目资金预算

    2019年收入总预算同比减少75.36万元,同比减少51.91%。其中: 一般公共预算拨款145.17万元,占收入总预算100%,同比减少75.36万元,同比减少51.91%。主要原因是除森林防火工作项目经费预算外,无其他建设项目资金预算

   2019年支出总预算145.17万元,比2018年执行数减少43.64万元,减少了30.06%,主要原因是除森林防火工作项目经费支出预算外,无其他建设项目经费支出预算

2019年支出总预算145.17万元,同比减少75.36万元,同比减少51.91%主要原因是除森林防火工作项目经费支出预算外,无其他建设项目经费支出预算

1.按支出结构分类划分

    基本支出预算135.17万元,占支出总预算93.11%,同比增加2.64万元,增加1.95%主要原因是基本支出中增加车辆公用经费支出。

    项目支出预算10万元,占支出总预算6.89%,同比减少78万元,减少780, 主要原因是项目支出仅有森林防火工作经费支出

     2.按支出功能分类科目划分,共分为: 

 社会保障和就业支出16.97万元;占支出总预算的11.69%,同比增加0.01万元,增长0.05%; 主要原因是基本养老保险缴费略有提高。

健康支出5.57万元;占支出总预算的3.84%,与去年持平。

      农林水支出预算122.63万元;占支出总预算的84.47%,同比减少75.37万元,减少61.46%。主要原因是项目支出仅有森林防火工作经费支出

七、收入预算情况说明

    2019年收入总预算145.17万元,比2018年执行数减少85.72万元减少59.05%,主要原因是除森林防火工作项目经费预算外,无其他建设项目资金预算

    2019年收入总预算同比减少75.36万元,同比减少51.91%。其中: 一般公共预算拨款145.17万元,占收入总预算100%,同比减少75.36万元,同比减少51.91%。主要原因是除森林防火工作项目经费预算外,无其他建设项目资金预算

八、支出预算情况说明

    2019年支出总预算145.17万元,比2018年执行数减少43.64万元,减少了30.06%,主要原因是除森林防火工作项目经费支出预算外,无其他建设项目经费支出预算

2019年支出总预算145.17万元,同比减少75.36万元,同比减少51.91%主要原因是除森林防火工作项目经费支出预算外,无其他建设项目经费支出预算

1.按支出结构分类划分

基本支出预算135.17万元,占支出总预算93.11%,同比增加2.64万元,增加1.95%主要原因是基本支出中增加车辆公用经费支出。

项目支出预算10万元,占支出总预算6.89%,同比减少78万元,减少780, 主要原因是项目支出仅有森林防火工作经费支出

     2.按支出功能分类科目划分,共分为: 

 社会保障和就业支出16.97万元;占支出总预算的11.69%,同比增加0.01万元,增长0.05%; 主要原因是基本养老保险缴费略有提高。

健康支出5.57万元;占支出总预算的3.84%,与去年持平。

      农林水支出预算122.63万元;占支出总预算的84.47%,同比减少75.37万元,减少61.46%。主要原因是项目支出仅有森林防火工作经费支出

九、其他重要事项情况说明

(一)事业运行经费安排情况说明

2019广西德孚县级自然保护区管理站机关运行经费财政拨款预算18万元

2019年广西德孚县级自然保护区管理站本级共有一个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算18万元,较2018年预算增加2万元,增长11.11%,主要原因是新增公务用车运行维护费支出预算。

    (二)政府采购预算安排情况说明

2019广西德孚县级自然保护区管理站无政府采购预算支出

(三)国有资产占用情况说明

 

    广西德孚县级自然保护区管理站无国有资产占用情况。

 

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

行政运行(林业和草原)的森林防火工作支出预算10万元,占支出总预算的6.89%,同比增加2万元,增加了20%。主要原因是在原有的自然森林管护面积的基础上,增加了村屯集体自然森林共管面积,也就增加了森林防火工作项目支出预算。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、事业单位运行经费:为保障事业单位(不含行政和参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

广西德孚县级自然保护区管理站2019年预算表.XLS


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