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那坡县百都乡人民政府2019年部门预算

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那坡县百都乡人民政府2019年部门预算

 

目录

第一部分:那坡县百都乡人民政府概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:那坡县百都乡人民政府2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:那坡县百都乡人民政府2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

    第一部分:那坡县百都乡人民政府概况

、主要职能

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况;

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作;

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利; 

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5.指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。

6.制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

7.大力加强农业和农村工作,抓好农业基础设施建设,促进粮食生产稳步发展。充分利用本地资源,加快全镇产业结构调整步伐,抓好骨干产业的巩固和发展,培育后续产业,不断壮大地方经济实力。 

8.负责管理好各职能部门,充分发挥他们的职能作用,保证各项行政工作的正常开展。

9.组织和领导当地人民做好商品生产,发展商品经济,增加群众收入,加快全乡经济发展。 

10.加大科技、教育、文化、卫生等事业的发展力度,促进社会全面进步。 

11.承办并完成上级人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

百都乡党委、政府设有党政办、综治办、民政办、扶贫办、武装部、财政所、农技站、林业站、畜牧站、农机站、水利站、农经站、计生办、司法所、四所合一、社保所、文化广播站等机构。

   第二部分:那坡县百都乡人民政府2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

   第三部分:那坡县百都乡人民政府2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

 2019年收入总预算975.73万元,比2018年执行数809.89万元增加165.84万元,增加20.47%。增加的原因是2019年专项经费支出预算增加。

  2019年支出总预算975.73万元,比2018年执行数809.89增加了165.84万元,增加20.47%。

  其中:基本支出864.95万元,占支出总预算88.64%,同比增加106.2万元,增加13.99%;项目支出110.78万元,占支出总预算11.35%,同比增加59.64万元。

   二、一般公共预算支出情况说明

2019年收入总预算975.73万元,同比增加165.84万元,同比增加20.47%,其中:一般公共预算拨款975.73万元,占收入总预算100%,同比增加165.84万元,同比增加20.47%。增加的主要原因是项目支出的增加。

   三、一般公共预算基本支出情况说明

   (1)一般公共服务支出预算535.4万元;占支出总预算54.87%,同比增加了126.44万元,增加了30.91%;

    (2)社会保障和就业支出预算82.99万元;占支出总预算8.50%,同比增加了3.64万元,增加了4.58%;

    (3)卫生健康支出预算91.53万元;占总预算9.38%,同比增加了7.36万元,增加了8.74%;

    (4)农林水事务支出预算265.81万元;占支出总预算的27.24%,同比增加28.4万元,增加11.96%。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算16.3万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算16.3万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

  公务接待费2019年预算16.3万元,主要是安排接待上级部门及兄弟乡镇有关领导来我乡检查项目及调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

 五、政府性基金预算情况说明

  2019年那坡县百都乡本级无政府性基金预算

 六、收支预算情况说明

2019年收入总预算975.73万元,比2018年执行数809.69万元增加165.84万元,增加20.47%。增加的原因是2019年专项经费支出预算增加。

  2019年支出总预算975.73万元,比2018年执行数809.69增加了165.84万元,增加20.47%。其中:基本支出864.95万元,占支出总预算88.64%,同比增加106.2万元,增加13.99%;项目支出110.78万元,占支出总预算11.35%,同比增加59.64万元。

  2019年收入总预算975.73万元,同比增加165.84万元,同比增加20.47%,其中:一般公共预算拨款975.73万元,占收入总预算100%,同比增加165.84万元,同比增加20.47%。增加的主要原因是项目支出的增加。

 七、其他重要事项情况说明

 (一)机关运行经费安排情况说明

2019年一般公共预算拨款支出975.73万元,其中:基本支出864.95万元,项目支出110.78万元。具体支出预算如下: 

一般公共服务支出535.4万元,主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

社会保障和就业支出82.99万元,全部是基本支出,主要用于本单位社保所在职干部职工基本工资和津补贴等支出及按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

   卫生健康支出预算91.53万元,全部是基本支出,主要用于本单位计生站在职干部职工基本工资和津补贴及按照国家统一规定,为本单位职工计缴的生育保险金的支出。 

农林水事务支出265.81万元,全部是基本支出,主要用于本单位农业站、林业站、水林站在职干部职工基本工资和津补贴的支出及按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年那坡县百都乡本级无政府采购预算。

(三)国有资产占用情况说明

本部门国有资产车辆3辆,其中,部门领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业用车0辆、其他用车0辆;无其他国有资产占用情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

按财政局下发《关于开展那坡县2019年预算绩效管理工作的通知》要求,我单位列入绩效考核范围涉及的一般公共预算拨款68万元,其中:本部门有2个绩效考核项目,分别为村级公用经费,项目经费预算为30万元;乡镇扶贫工作经费,项目经费预算为38万元。

     第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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