当前位置: 首页 > 信息公开 > 政府信息公开目录 > 各部门决算 > 正文
那坡县文联2018年部门决算公开情况

 

那坡县文学艺术界联合会2018年度部门决算

 

   

 

第一部分:那坡县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:那坡县文学艺术界联合会2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:那坡县文学艺术界联合会2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:那坡县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

那坡县文学艺术界联合会作为所属那坡县人民政府管理文学艺术界的一个参照公务员法管理事业单位,其主要职能是:

(一)、负责对所属各文艺协会的联络、协调、服务和管理工作;团结全县文学艺术家和文艺工作者,反映和听取我县文艺界的情况和意见。通过信息和经验交流,支持推动文艺协会业务工作的开展。

(二)、组织召开那坡县文学艺术界代表大会和理事会会议。

(三)、组织文艺工作者学习贯彻党的文艺方针政策;倡导鼓励他们深入生活,加强艺术实践,组织创作经验交流,进行艺术观摩;支持开展文艺理论研究和评论;

(四)、通过建立那坡文学艺术基金”来表彰奖励优秀的文艺创作、表演和研究成果,培养和发现文艺人才,对德艺双馨的艺术人才给予表彰,不断壮大延庆文艺队伍。

五)、积极沟通文艺界与党、政府及社会各界之间的联系,与政府文化主管部门分工协作,大力发展社会主义文艺事业,积极促进文化产业发展,以满足人民日益增长的文化生活需要。

(六)、依法维护团体会员和文艺工作者的合法权益。

(七)、积极组织和促进与外区县、外省市文联的学习交流和联谊活动。

二、部门决算单位构成

那坡县文学艺术界联合会是那坡县人民政府管理的一个文学艺术界事务的参照公务员法管理事业单位。参公编制4人,实有财政供养人员4人,在职人员4人。

 

第二部分:那坡县文学艺术界联合会2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(那坡县文学艺术界联合会2018年度部门决算公开附表)


第三部分:那坡县文学艺术界联合会2018年度部门决算情况说明

 

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入 79.48万元,其中本年收入 79.48万元, 较2017年度决算数减少3.34元(下降)4.2%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 79.48 万元,为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少3.34万元,(下降)4.2%。下降主要原因财政专项经费减少 

2.事业收入   0  万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。 2017年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降) 0 % 

3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %,主要原因是文联属于事业参公单位无经营收入。

4.其他收入   0  万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %,主要原因是是财政没有下达预算外的经费。

5.用事业基金弥补收支差额   0  万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降) 0 %,主要原因是文联无事业收入或其他收入。

6.上年结转和结余14.65万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加10.32万元, 减少70.44%,主要原因是那坡文艺及文学艺术工作经费没有及时清结形成结余资金。

(二)本部门2018年度总支出  77.99万元,其中本年支出 77.99万元, 较2017年度决算数减少0.5  万元,减少0.64%。支出具体情况如下:

1一般公共服务支出(类)66.53万元,其中:群众团体事务支出36.56万元,宣传事务支出29.97万元。完成全年预算350.15%,决算数大于预算数的原因为是增加了工资及日常业务经费,主要用于单位基本支出、工资福利支出及文学艺术管理工作业务费用支出。较2017年决算数72.95万元,减少6.42万元,减少8.8%。

A、行政运行(项)支出66.53万元:主要用于那坡县文学艺术界联合会为保证日常运转发生的基本支出。2017年度决算数69.63万元减少3.1万元,减少4.45%,主要原因是人员工资调动,人员经费减少

B、事业运行支出8.88万元:主要用于文学艺术界属于事业性质业务的支出。2017年度决算数增加5.55万元,增加166.67%。主要原因是增加购买办公设备电脑、打印机费用。

2.社会保障和就业支出(类)56.89万元。主要用于财政对其他基本养老保险基金的补助。2017年度决算数增加56.89万元,增长100%,主要原因是在职人员养老保险金单位应缴部份

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)支出3.27万元,其中行政单位医疗(项)支出1.75万元,事业单位医疗(项)支出0万元,公务员医疗补助(项)支出1.52万元: 主要用于按照国家政策规定为职工交纳的基本医疗保险支出。2017年度决算数减少0.37万元,减少10.16%,主要原因是人员调动工资调整,工资基数减少

 

4. 扶贫资金支出2.5万元,主要用于文联结对帮扶对象产业扶持资金。 2017年度决算数增加2.5万元,增长100%

 

5.年末结转和结余5.82万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加1.49万元,增加34.41%,主要原因是实施各项管理工作缓慢尚末支付相关费用资金结转下年开支

 

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

那坡县文学艺术界联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出77.99万元,2017年度决算数减少0.5万元,下降0.64%其中:基本支出55.84万元,项目支出22.15万元。科目划分,共分为五类:

(一)一般公共服务支出(类)77.99万元。其中:行政运行69.11万元,事业支出8.88万元,年初预算69.05万元,完成年初预算112.95%,决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资调整,人员经费增加;二是开展精准扶贫增加了各项费用。主要用于单位基本支出、工资福利支出及文学艺术管理工作业务费用支出。

1.行政运行(项)支出69.11万元,年初预算50.85万元,完成年初预算135.9%,决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资调整,人员经费增加;二是开展精准扶贫增加了各项费用。主要用于文学艺术界联合会为保证日常运转发生的基本支出。2017年度决算数减少0.52万元,下降30.75%,主要原因是人员变动工资调整,人员经费减少

2.事业管理事务(项)支出8.88万元,2017年度决算数增加5.55万元,增加166.67%,主要原因是增加日常运转发生的基本支出

(二)2.社会保障和就业支出(类)5.62万元。主要用于财政对其他基本养老保险基金的补助。2017年度决算数增加5.62万元,增长100%,主要原因是在职人员养老保险金单位应缴部份 

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)支出3.27万元,年初预算3.19万元,完成年初预算102.5%,决算数大于预算数的主要原因是增加人员的社保支出。主要用于按照国家政策规定为职工交纳的基本医疗保险支出。2017年度决算数减少0.37万元,下降10.17%,主要原因是人员调动工资减少,工资基数减少

(四)年末结转和结余5.82万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加1.49万元,增加34.41%,主要原因是实施各项管理工作缓慢尚末支付相关费用资金结转下年开支

 

 (一)一般公共服务支出(类)年初预算为 69.85 万元,支出决算为  77.99万元,完成年初预算的  111.65%。主要用于单位基本支出、工资福利支出及经贸工作业务费用支出。预算数小于决算数主要原因是增加 决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资调整,人员经费增加;二是开展精准扶贫增加了各项费用。主要用于单位基本支出、工资福利支出及文学艺术管理工作业务费用支出。

 

1.行政运行(项)支出69.11万元,年初预算50.85万元,完成年初预算135.9%,决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资调整,人员经费增加;二是开展精准扶贫增加了各项费用。主要用于文学艺术界联合会为保证日常运转发生的基本支出。2017年度决算数减少0.52万元,减少0.75%,主要原因是人员变动工资调整,人员经费减少

2.事业管理事务(项)支出8.88万元,2017年度决算数增加5.55万元,增加166.67%,主要原因是增加日常运转发生的基本支出

(二)2.社会保障和就业支出(类)5.68万元。年初预算3.19万元,完成年初预算178.05%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整缴纳基数增加。

 (三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)支出3.27万元,年初预算3.19万元,完成年初预算102.5%,决算数大于预算数的主要原因是增加人员的社保支出。主要用于按照国家政策规定为职工交纳的基本医疗保险支出。2017年度决算数减少0.37万元,下降10.17%,主要原因是人员调动工资减少,工资基数减少

 

(四)年末结转和结余5.82万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加1.49万元,增加34.41%,主要原因是实施各项管理工作缓慢尚末支付相关费用资金结转下年开支

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出55.84万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 52.32万元,完成年初预算的  125.98 %。决算数大于预算数主要原因是人员工资调整,导致工资福利支出存在预决算差异。

 

(二)商品和服务支出 28.3万元,完成年初预算的  113.2%。其中:办公费0.85万元、印刷费0万元、手续费0万元,水费0.007万元、电费0.052万元、邮电费0.38万元、差旅费0.41万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0.51万元、培训费0万元、公务接待费0.181万元、劳务费0.34万元、委托业务费0万元、福利费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0.1万元。决算数大于预算数主要原因是人员增加公用经费增加, 导致商品和服务支出存在预决算差异

四、2018年度政府性基金支出决算情况

那坡县文学艺术界联合会2018年度政府性基金支出  0   万元,较2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)  0%。其中:基本支出  0 万元,项目支出 0万元。

那坡县文学艺术界联合会2018 年度政府性基金支出年初预算为  0 万元,支出决算为  0 万元,完成年初预算的 0 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 69.85万元,支出决算为  66.53万元,完成年初预算的 95.24%。主要用于单位基本支出、工资福利支出及那坡县文学艺术界联合会工作业务费用支出。决算数大于预算数主要原因是 

(二)(1)行政运行(项)基本支出69.11万元:主要用于那坡县文学艺术界联合会为保证日常运转发生的基本支出。减少0.52万元,减少0.75%,主要原因是决算数大于预算主要原因人员变动工资调整,人员经费减少

 (三) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)支出3.27万元,其中行政单位医疗(项)支出1.75万元,事业单位医疗(项)支出0万元,公务员医疗补助(项)支出1.52万元:  主要用于按照国家政策规定为职工交纳的基本医疗保险支出。2017年度决算数减少0.37万元,下降10.17%,主要原因是人员调动工资减少,工资基数减少

 五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算  0 万元;公务接待费支出决算    0.43万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

2018年度一般公共预算安排的“三公”经费年初预0.4万元,全年追加、调整经费 0万元,年度预算为0.4万元,“三公”经费支出2018年决算为0.43万元,占预算数的93%, 较2017年度决算数减少0.09万元,减少17.3%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神的厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,公务接待费用减少。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,全年使用财政拨款安排因公出国(境)团组0个,人数0人次。占预算数的0%

(二)公务用车购置及运行维护费0万元,与去年同期比减少0万元,减幅100%,减少主要原因是公车改革,2016年1月开始取消公务用车。公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出0.42万元,国内公务接待批次10次,人次40人。主要用于按规定开支的国内公务接待。公务接待费0.42万元,占预算数的93%,0.09万元,减少17.3%.主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神的厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,公务接待费用减少

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国(境)0个机关0个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组  0个,全年因公出国(境)团组共计0 个,累计0 人次。

 

(二)公务用车购置及运行费支出0  万元。其中:

公务用车购置支出  0  万元,购置了0  辆公务用车,减少主要原因是公车改革,2016年1月开始取消公务用车。

(三)公务接待费支出0.42万元,国内公务接待批次1 0次,人次 40次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0 次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出25.19万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),26.53万元,减少1.34万元,下降5.51%。主要原因是严格执行八项规定及制定内部控制制度

 

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0  辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车  0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备0  台(套)。

 

那坡县文学艺术界联合会2018年度无国有资产0万元

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2018年,本单位共组织对《那坡文艺》1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款8万元,占年初预算的11.74%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效达到项目申请时设定的各项绩效目标。有效保障文学艺术管理工作的顺利进行。

 

            

  第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

那坡县文联2018年部门决算公开表.XLS

扫一扫在手机打开当前页