那坡县道路运输发展中心2022年部门决算

那坡县道路运输发展中心2022年部门决算

第一部分：那坡县道路运输发展中心概况

一、主要职能及机构设置

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

第二部分：那坡县道路运输发展中心2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：那坡县道路运输发展中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分:那坡县道路运输发展中心概况

一、主要职能及机构设置

(一)主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区和百色市有关道路运输法律、法规和政策。(二)承担道路旅客运输、道路货物运输、出租汽车、城市公共交通、机动车维修、道路运输驾驶员和其他相关从业人员培训等相关技术性、事务性工作。(三)承担道路运输市场运行监测、统计分析等相关技术性、事务性工作。(四)承担道路运输行业信用、政策评估、从业人员考核、安全环保节能等事务性工作。(五)完成县交通运输局交办的其他任务。

(二)机构设置

道路运输发展中心部门内设三个职能科室，分别是办公室、综合室、财务室。

二、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2020年部门决算编报范围的单位共1个，包括(那坡县道路运输发展中心)本级预算单位。我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

三、编制现状、人员构成

那坡县道路运输发展中心编制数为4人，实有人数3人。

第二部分：那坡县道路运输发展中心2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

上述报表详见附件。

第三部分:那坡县道路运输发展中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2022年度总收入67.90万元，其中本年收入67.90万元，较2021年决算减少25.72万元，下降27.47%。收入具

体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入67.90万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少25.72万元，下降27.47%，主要原因是:受疫情影响，单位的各项开支减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2021年决算持平，无增减变动。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

8.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

9.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

(二)本部门2022年度总支出67.90万元，其中本年支出67.90万元，较2021年决算减少25.72万元，下降27.47%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)9.41万元，主要用于:社会保险财政供养部分支出。因2021年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

2.卫生健康支出(类)3.95万元，主要用于:医疗保险财政供养部分支出。因2021年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

3.交通运输支出(类)54.55万元，主要用于:道路运输发展中心人员经费及各项办公经费支出。较2021年决算减少39.07万元，下降41.73%，主要原因是:受疫情影响，单位的各项开支减少。

4.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

5.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出67.90万元，较2021年决算减少25.72万元，下降27.47%。其中:基本支出62.04万元，项目支出5.86万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算67.9万元，支出决算67.90万元，完成年初预算的100%。

支出具体情况如下:

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的100.00%。主要用于:单位退休人员生活补助部分支出。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为8.58万元，支出决算为8.58万元，完成年初预算的100.00%。主要用于:社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费财政供养部分。

(三)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的100.00%。主要用于:社会保障和就业支出(类)行政事业单位工伤、失业保险缴费财政供养部分支出。

(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为3.95万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算的100.00%。主要用于:社会保障和就业支出(类)行政事业单位医疗、生育保险缴费财政供养部分支出。

(五)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)年初预算为54.55万元，支出决算为54.55万元，完成年初预算的100.00%。主要用于:人员经费在职人员的各项工资福利费及部门日常的办公经费，公务用车运行维护费。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出62.04万元，其中:人员经费58.81万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助;公用经费3.23万元，主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费。

支出具体情况如下:

(一)工资福利支出年初预算为57.46万元，支出决算为57.46万元，完成年初预算的100%。

(二)商品和服务支出年初预算为3.23万元，支出决算为3.23万元，完成年初预算的100%。

(三)对个人和家庭的补助年初预算为1.35万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的100%。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。

六、2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，与预算持平。较2021年决算减少2.90万元，下降84.06%，主要原因是:受疫情影响，公务接待减少。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算为0.55万元;公务接待费支出决算为0.00万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与预算持平。与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排0部门名称机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国(境)团组共计0个，累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，其中:公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与预算持平。与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。公务用车运行费支出预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，与预算持平。较2021年决算减少2.82万元，下降83.68%，主要原因是:由部门根据本部门实际情况填写。主要用于因车辆老旧，需维修数量增大及用于日常燃油费。2022年，那坡县道路运输发展中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.55万元，平均每辆0.18万元。

(三)公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与预算持平。较2021年决算减少0.08万元，下降100.00%，主要原因是:由部门根据本部门实际情况填写。其中:国内公务接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次、0人次;国(境)外公务接待费支出0.00万元，国(境)外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额1.53万元，其中:政府采购货物支出0.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.15万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中:授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

2022年度我部门未开展预算绩效管理工作，故无绩效管理工作开展的情况说明。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

2022年度我部门未开展项目绩效自评工作，故无项目绩效自评结果说明。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公、务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。